Добрый день. У нас появились необлагаемые НДС продажи. Программа 1-с автоматически формирует операцию Формирование записей разд. 7 декларации НДС. Сумма реализации попадает правильно, а вот что за суммы попадают а графу .4 НДС прямой и НДС распределенный непонятно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Что за суммы заполняются в гр. 4 раздела 7 декларации НДС в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неподтвержденный экспорт Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден.…
- Почему реализация в ЕАЭС по коду операции 1010821 В том числе от реализации услуг не на территории РФ попадает в регламентной операции Распределении НДС в строку Не облагаемой НДС в 1С Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
- Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С Здравствуйте, такой вопрос: организация оказывает услуги иностранному контрагенту без НДС. В документе «Распределение НДС» эта сумма попадает в строку «В…
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С Как проверить заполнение граф 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС? У нас есть головное подразделение, есть филиал, декларацию…
Статьи по этой теме
- Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС? Подскажите, пожалуйста, при получении от продавца корректировочного счета-фактуры на уменьшение: правильно ли эта сумма попадает в раздел 3 строка 80…
- В какой строке баланса 1260 или 1450) отражать НДС по счету 76.07.9 после перехода на ФСБУ 25/2018? В 1С сальдо по счету 76.07.9 «НДС по арендным обязательствам» в балансе: до перехода на ФСБУ 25 попадало в стр.…
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Как отразить операцию по реализации макулатуры в учете продавца? Выставляем СФ покупателю с пометкой, что НДС исчисляет налоговый агент. Попадает…
Добрый день!
По заполнению раздела 7 посмотрите, пожалуйста
Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
Вы не указали систему налогообложения, но здесь механизм один для УСН и ОСНО
Графы 3 и 4 заполняются из Распределения НДС а также данных о стоимости покупки товаров. На скрине выдержка.
Программа автоматически заполняет все, только в анализе распределения гр.7 — сумма 204 632,98, а в декларации раздел 7 гр.4 — 258231,37. Никак не найду , где в программе их можно сверить.
Приложите еще скрин Формирование записей раздела 7
Давайте проверим регистр Необлагаемые НДС операции.
Из Распределения НДС эта сумма переходит в Формирование записей раздела 7. Может у вас что-то еще попадает.
Похоже, что в регистре какие-то старые данные зависли.
Сделайте Универсальный отчет по регистру Необлагаемые НДС операции. Посмотрите, что там на остатках и по каким документам.
Спасибо за помощь. Нашла ошибку.
А что было не так, поделитесь, пожалуйста.
Отлично! Рада была помочь!