Что за суммы заполняются в гр. 4 раздела 7 декларации НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь И. (Москва)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. У нас появились необлагаемые НДС продажи. Программа 1-с автоматически формирует операцию Формирование записей разд. 7 декларации НДС. Сумма реализации попадает правильно, а вот что за суммы попадают а графу .4 НДС прямой и НДС распределенный непонятно.

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    По заполнению раздела 7 посмотрите, пожалуйста
    Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
    Вы не указали систему налогообложения, но здесь механизм один для УСН и ОСНО
    Графы 3 и 4 заполняются из Распределения НДС а также данных о стоимости покупки товаров. На скрине выдержка.

    png 21-04-2025-17-05-13-1

  2. Программа автоматически заполняет все, только в анализе распределения гр.7 — сумма 204 632,98, а в декларации раздел 7 гр.4 — 258231,37. Никак не найду , где в программе их можно сверить.

    1. Приложите еще скрин Формирование записей раздела 7

  4. Давайте проверим регистр Необлагаемые НДС операции.
    Из Распределения НДС эта сумма переходит в Формирование записей раздела 7. Может у вас что-то еще попадает.

    png 22-04-2025-7-49-10

  6. Похоже, что в регистре какие-то старые данные зависли.
    Сделайте Универсальный отчет по регистру Необлагаемые НДС операции. Посмотрите, что там на остатках и по каким документам.

  7. Спасибо за помощь. Нашла ошибку.

    1. А что было не так, поделитесь, пожалуйста.

  8. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…