Добрый день. У нас появились необлагаемые НДС продажи. Программа 1-с автоматически формирует операцию Формирование записей разд. 7 декларации НДС. Сумма реализации попадает правильно, а вот что за суммы попадают а графу .4 НДС прямой и НДС распределенный непонятно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Что за суммы заполняются в гр. 4 раздела 7 декларации НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- Учет покупки лома металла Добрый день! 01.10.2022 нам отгрузили лом металла. Продавец в счет-фактуре НДС не указал. Я сама начислила НДС через Операции -…
- Распределение НДС при оказании услуг с НДС 0% в 1С Добрый день! Организация занимается услугами по организации транспортной экспедиции и перевозки по территории РФ и за её пределы. Оказываются услуги…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Налоговая реформа 2026: обзор изменений по УСН Ключевые изменения с 2026 года Критерии для применения УСН: Доходы не превышают 490,5 млн. руб. (450 млн. руб. * 1,090)…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
Добрый день!
По заполнению раздела 7 посмотрите, пожалуйста
Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
Вы не указали систему налогообложения, но здесь механизм один для УСН и ОСНО
Графы 3 и 4 заполняются из Распределения НДС а также данных о стоимости покупки товаров. На скрине выдержка.
Программа автоматически заполняет все, только в анализе распределения гр.7 — сумма 204 632,98, а в декларации раздел 7 гр.4 — 258231,37. Никак не найду , где в программе их можно сверить.
Приложите еще скрин Формирование записей раздела 7
Давайте проверим регистр Необлагаемые НДС операции.
Из Распределения НДС эта сумма переходит в Формирование записей раздела 7. Может у вас что-то еще попадает.
Похоже, что в регистре какие-то старые данные зависли.
Сделайте Универсальный отчет по регистру Необлагаемые НДС операции. Посмотрите, что там на остатках и по каким документам.
Спасибо за помощь. Нашла ошибку.
А что было не так, поделитесь, пожалуйста.
Отлично! Рада была помочь!