Что за суммы заполняются в гр. 4 раздела 7 декларации НДС?

Вопрос задал Любовь И.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. У нас появились необлагаемые НДС продажи. Программа 1-с автоматически формирует операцию Формирование записей разд. 7 декларации НДС. Сумма реализации попадает правильно, а вот что за суммы попадают а графу .4 НДС прямой и НДС распределенный непонятно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!
    По заполнению раздела 7 посмотрите, пожалуйста
    Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
    Вы не указали систему налогообложения, но здесь механизм один для УСН и ОСНО
    Графы 3 и 4 заполняются из Распределения НДС а также данных о стоимости покупки товаров. На скрине выдержка.

  2. Программа автоматически заполняет все, только в анализе распределения гр.7 — сумма 204 632,98, а в декларации раздел 7 гр.4 — 258231,37. Никак не найду , где в программе их можно сверить.

    1. Приложите еще скрин Формирование записей раздела 7

  4. Приложение № 1

    Давайте проверим регистр Необлагаемые НДС операции.
    Из Распределения НДС эта сумма переходит в Формирование записей раздела 7. Может у вас что-то еще попадает.

  6. Похоже, что в регистре какие-то старые данные зависли.
    Сделайте Универсальный отчет по регистру Необлагаемые НДС операции. Посмотрите, что там на остатках и по каким документам.

  7. Спасибо за помощь. Нашла ошибку.

    1. А что было не так, поделитесь, пожалуйста.

  8. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.