Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти ошибку. У двух сотрудников при расчете за первую половину марта сторнируется детский вычет (по 4200 у каждого), налог считается правильно. Затем при расчете зарплаты вычет опять применяется и сторнируется в разовом начислении, но этот вычет попадает в 6 ндфл и уменьшает налоговую базу, в результате исчисленный налог считается неверно. Где можно поправить ошибку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл, то вычет был начисление, затем сторнирован. Прочитала каждый месяц отдельно — исчисленный ндфл верный
Предлагаю воспользоваться отчетом для расшифровки 6 ндфл: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Точно ли там ошибка именно по этому сотруднику и по этому вычету. Если у Вас программа во фреш, напишите об этом. Подумаем еще как будет удобно проверить учет.
Мила, добрый вечер! Я только с помощью этого отчета нашла где ошибки.
Спасибо за скриншоты!
Отчет 6-НДФЛ не видит документы апреля, точнее документ Разовое начисление, в котором происходит сторно вычетов. Поэтому в Подробном анализе ндфл все верно, в отчете 6- НДФЛ нет.
Предлагаю попробовать сделать документ Перерасчет НДФЛ за март , указав в дату документа 31.03.2025 год. Исправит ли программа ошибки исчисленного ндфл или уже будут мешаться документы прошлого периода? Если исправит, то после этого заполним отчет 6-НДФЛ
Доброе утро! Сделала перерасчет за март, эти сотрудники туда не попали. Может можно поправить ручками вычеты и исчисленный налог в 6-НДФЛ? Но очень хотелось бы понять в чем причина.
Согласна с Вами, что нужно понять в чем дело.
Предлагаю сформировать отчет 6-ндфл за 1 полугодие. Дату на титульном листе поставим 25июля. В этом отчете наш сотрудник будет верно отражен?
Если да, тогда получается, что мы исправили учет в апреле. При формировании отчета 6-ндфл за 1 квартал исправления не видны. Но дальше все верно. Поэтому можем поправить отчет за 1 квартал руками. В учете ошибок нет, документы поэтому исправлять и менять не будем.
Мила, огромное Вам спасибо за помощь! Сформировала 6-ндфл за полугодие, все в нем встало правильно. По этим сотрудникам вычет минусуется (видно по сводной справке 2 ндфл за 2 кв.) и в отчет попадают правильные суммы. Внешний отчет по ним тоже закрылся правильно! Причина такой пересортицы может заключаться в неправильной последовательности заведения документов или в чем-то другом?
Пожалуйста!
Рада, что все получилось. Я бы обратила внимание на статью: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . Вы используете разовые документы, которые могут как раз и проводить в таким проявлением.