Компания перевозила груз для сотрудника, транспортная компания выставляет УПД с НДС, сотрудник вносит деньги на счет компании, как правильно отразить поступление и на каком счете отразить перевыставления на сотрудника?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Документы от ТК оформлены на вашу организацию?
Поступление услуг от ТК оформляете документом Поступление услуг (Акт, УПД): Д 91.02 К 60.
Оплата ТК оформляете документом Списание с расчётного счета: Д 60 К 51.
Поступление средств от работника оформляете документом Поступление на расчетный вид операции Прочее поступление.
Или приход в кассу : Д 51(50) К 76.10.
Расходы отражаете документом Операции, введенные вручную: Д 76.10 К 91.01
Далее списываете НДС документом Списание НДС.
Документ Списание НДС в 1С
Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С?
УПД у нам оформлены от агента не от ТК
Спасибо на уточнение.
Пусть от Агента, главное, что документ оформлен на ваше организацию.
Действуете по алгоритму выше.