Ошибка в декларации по НДС при перевыставлении счета-фактуры от комитента, не указан номер выставленной счет-фактуры в 1С

1. Добрый день!

   Услуги вознаграждения комиссионера(свои) отразите в документе Отчет комитенту.

   Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С

   Может пригодится обсуждение
   Ошибка Декларации НДС «Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца» в 1С

2. Добрый день, проводила все по образцу, проблема видимо в том, что поставщик прислал счет фактуру позже и я внесла их номера позднее в отчет комитенту. И счет фактуру программа выписала, но не связывает.

3. Пришлите, пожалуйста, скрин как заполняете документ Реализация товары, услуги, комиссия- все закладки.

   Вы же продаете услуги/товар комитента, какого Поставщика имеете ввиду? Комитента? Перевыставленная счет-фактура от него получена в следующем квартале?

4. Добрый день, мы работаем как фин.агенты по оплате портовых сборов и все документы перевыставляем полностью. Счет-фактура был получен в конце первого квартала, т.е я заполнила отчет комитенту, а потом уже довнесла счет-фактуру.

5. Спасибо за скрин.

   Правильно понимаю, что в документе Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги вы указываете свое вознаграждение-второй строкой?
   Если так, считаю это неверно.
   В этом документе нужно отразить именно услуги, которые приобрели для Комитента. И на которые он потом перевыставит вам счет-фактуру.

   Потому что именно из-за этого документа в Журнал выданных и полученных счетов-фактур попадают данные.
   Своим вознаграждением вы искажаете сумму поступления.

   Потом Комитет перевыставит вам счет-фактуру, она так же попадет Журнал выданных и полученных счетов-фактур.

   Суммы выданных и полученных счетов-фактур должны быть равны, а они у вас скорей всего сейчас разные.
   Это вы можете сами увидеть в Журнале.

   Ваше вознаграждение указываете только в документе Отчет комитенту о закупках.

   Попробуйте убрать свое вознаграждение из документа Товары, услуги, комиссия, закладка Агентские услуги.
   Закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.

6. Добрый день, нет в эту строку попадает вознаграждение морского агента, которое потом перевыставляется. наше отражается в отчете комитенту о закупках

   Если проводить отчет когда счет-фактура заведена, то она без проблем попадает в выставленные, я поторопилась и провела документ без нее, а потом когда получила и внесла, они перевыставились, но не подтягиваются к покупателю и выдают ошибку.

7. Нельзя сейчас открыть февраль и сделать все по верному алгоритму?

   То есть вы выставили счет-фактуру Комитенту на одну сумму, а он перевыставил уже с учетом еще одного документа?

8. Нет, я завела без счета фактуры, а потом добавила его в поступление и отчет комитенту, счет-фактура зарегистрировалась, но номер сч-ф не появился
9. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Перейдите , пожалуйста, в движение выданных сф, по которым не проставился номер.
   Пришлите, пожалуйста.
   Полагаю, там нужно будет установить галочку ручная корректировка и проставить номер вручную.

11. Сделала как вы сказали, пишет такой комментарий

12. Номер указываете, счет-фактуру проводите.

    В Отчете комитенту номер не появится, но он есть в движении выданных сф.

    Теперь еще раз закройте период, сформируйте декларацию по НДС и посмотрите, пропадет ошибка или нет.

13. Все, пропала ошибка, спасибо большое!

14. Отлично!!!

    Очень рада 😀😀😀

Комментарии закрыты.