Здравствуйте.
Работаем в конфигурации Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) – текущий релиз.
Учет в ЗУП ведется относительно недавно (переход был в 2024 г), расчетчики ранее не использовали рекомендуемые вами контрольные отчеты для сверки БУ и учета НДФЛ.
Сформировали проверочный отчет за 2025 год и выявились расхождения в Учете доходов для исчисления НДФЛ.
При анализе данных обнаружилось, что у ряда сотрудников в документах «Начисление зарплаты и взносов» зачет аванса произошел некорректно: общая сумма не соответствует сумме начисленного аванса и почему-то зачитываются авансы предыдущих месяцев.
Пример зачета аванса при Начислении зарплаты за декабрь на приложенном скриншоте – зачтена сумма больше, чем был начислен аванс, и к тому же в регистр подтянулись данные за ноябрь. Соответственно, доход января рассчитался не корректно.
Проконсультируйте, пожалуйста, – как можно исправить данные в регистрах, не затрагивая прошлый год, чтобы система «забыла» неверные остатки авансов и данные для учета доходов 2025 выправились.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Рекомендую обратить внимание на 3 способ: Исправление техническим начислением.Чтобы вместе проверить прошу приложить скриншоты:
— сверка НУ и БУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
— Незакрытые авансы в учете по НДФЛ: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Предлагаю смотреть по 1 сотруднику, чтобы не запутаться в данных.
Добрый день.
Скриншоты прилагаю.
Спасибо! Предлагаю применить способ 3 из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . С помощью технического начисления выравним учет.
Если что-то не будет получаться- приложите пожалуйста, скриншоты документов.
Мила, статью прочитали, но, к сожалению, не очень понятно, как оформить документы в нашем случае.
Помогите, пожалуйста, распутаться.
В самом первом сообщении скриншот из движений регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по документу Начисления зарплаты за декабрь.
Там видно, что аванс за декабрь 2024 г. был зачтен лишь частично, и зачтена некая сумма аванса за ноябрь.
Разница между суммой аванса и суммой, которая была зачтена, -3112,87 руб. Т.е. зачтено аванса больше.
Эта же разница же выводится в отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ за декабрь (скриншот прилагаю).
А остаток незачтенного аванса за декабрь переходит на январь и «портит» зачет аванса уже в январе.
В январе расхождение уже 12550,13.
Разница во всех месяцах только в Учете доходов для исчисления НДФЛ, незакрытого НДФЛ с авансов нет.
Каким месяцем надо сделать «Техническое» начисление? И на какую сумму?
Попробовали на тестовой базе такой вариант:
Технические Начисления зарплаты сделаны Ноябрем 2024 г (скриншоты прилагаю).
Суммы — сумма «лишнего» аванса за ноябрь, который зачитывается ошибочно, на наш взгляд в декабре 2024 г.
В документах заполнена только закладка «Начисления», закладка «НДФЛ» пустая, т.к. расхождений по НДФЛ отчеты не показывают.
Отменили проведение Начислений зарплаты и Ведомостей по этому сотруднику, начиная с января 2025г.
Последовательно провели документы, начиная с декабря 2024 г. (ничего не меняли, просто перепровели)
Зачет аванса по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в документах прошел корректно. Месяц и сумма соответствуют начисленному авансу. Пример за декабрь — во вложении
Проверочные отчеты расхождений по сотруднику теперь не показывают.
Есть ли какие-то подводные камни у этого варианта?
Что надо проверить?
Отлично! Рада, что 2024 год закрыли. Я бы сейчас проверила какие данные были отражены в отчете 6-НДФЛ за 2024 год по сотруднику. Все ли там верно, не нужно ли подать корректировку.
Если Вы переправили все документы, то подводных камней нет. Можно еще на всякий случай закрыть 2024 год: Установка даты запрета редактирования в ЗУП 3.1 .
Рекомендую делать Сверку бу и ну каждый месяц.
Хочу пригласить Вас на эфир по 6-ндфл за 1 квартал: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .
Добрый день. В тестовой базе после корректировок уменьшилась сумма дохода по сотруднику. Как раз на размер технического начисления. Почему так получилось? Мы ведь в одном документе внесли сумму тех. начисления с Плюсом, а во втором документе — такую же сумму с Минусом.
Добрый день. Получается, что первым документом, в котором у нас положительная сумма мы закрыли незакрытый аванс. А вторым документом уменьшили сумму, чтобы у нас не образовался лишний доход.
Вдогонку к предыдущему сообщению (не полно сформулировала) — уменьшилась сумма дохода в 6-НДФЛ за 2024
Это связано с тем, что отчет формируется на основании налогового учета. Там была ошибка — завышен доход. С помощью двух документов мы эту ошибку исправляли. Поэтому у нас и возникли расхождения. Сейчас можно подать корректировку годового отчета. Ничего в этом страшного нет. Мы сами ошибку нашли, сами исправили.