УСН с НДС, реализация попадает в Отчет о прослеживаемости вместо декларации по НДС за 1 кв 2025 в 1С

Вопрос задал Юлия К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3
Организация на УСН (объект доходы минус расходы) в 2025 году является плательщиком ндс (ставка 5%). В течение первого квартала 2025 года организацией приобретались и реализовывались товары, подлежащие прослеживаемости.
При внесении в базу 1С покупки товаров, подлежащих прослеживаемости, в поступлении отражались все необходимые реквизиты по графам 11-13 упд (счета-фактуры). Аналогично при оформлении в базе реализации этих товаров в документе реализации указываются все необходимые для дальнейшего заполнения книги продаж реквизиты прослеживаемости.
Однако, при формировании книги покупок и книги продаж в рамках декларации по ндс за 1 квартал 2025 данные реквизиты прослеживаемости не отражаются в книгах.
При этом при отдельном заполнении отчета о движении товаров, подлежащих прослеживаемости, реквизиты прослеживаемости отражаются в этом отчете.
Как в таком случае правильно сформировать и сдать отчетность по НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Хорошие новости. Прояснилась ситуация 💃💃💃
    Скрин прилагаю.

    1) Патч EF_60021719
    Для организаций применяющих УСН с уплатой НДС
    — в книге продаж (раздел 9 декларации по НДС) ошибочно не заполняются графы 20-23 по реализованным прослеживаемым товарам
    — в книге покупок (раздел 8 декларации по НДС) ошибочно не заполняются графы 16-19 по приобретенным прослеживаемым товарам (при применении НДС по ставкам 20 (10)%)

    2) На сегодня есть еще такой нюанс.
    Актуально для 3.0.174

    Организация на УСН, НДС 5%.
    В книге продаж не заполняются графы по прослеживаемости (20-23), если реализация в розницу.
    Зарегистрирована ошибка.

    Для организаций на УСН с НДС в книге продаж ошибочно не заполняются графы 20-23 по розничным продажа

    Код ошибки: 60022096
    Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 10.04.2025
    Продукт: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»

    Описание:
    Если организация на УСН применяет НДС 5% или 7%, или 20% при этом реализует прослеживаемый товар в розницу через Отчет о розничных продажах и создает Сводную справку по розничным продажам, то в книге продаж для такой реализации ошибочно не заполняются графы 20-23.

    Пригодится
    Отчетность по прослеживаемым товарам за 1 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (25.04.25)

     1

Комментарии закрыты.