Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше исправить: я закрывала год и у меня получилось, что в декларациях по прибыли за 1, 2, 3 квартал 2024 г немного изменились данные. Например нужно было уплатить 1000 р, а я в декларации показала 1050 р., и так все три квартала, в итоге на 31.12.24 у меня не идет счет 68,04 ДТ и сумма в Декларации к уменьшению на небольшую сумму. 2024 год уже закрыт. Как можно это исправить в 1с январем месяцем? Уточненные декларации за 1,2,3 квартал 2024 г я подавать не рассматриваю))
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в итоге сумма к уплате в декларации налога на прибыль больше, чем отражено в программе?
Получается, нужно доначислить налог на счет 68.04 и перенести на ЕНС?
Или по итогу года сумма выровнялась и отличается только квартальные декларации?
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно.
У меня в декларации за 2024 год Сумма налога к уменьшению 104 436 (фед бюджет + бюджет РФ) на 2 110 р больше чем по ДТ счета 68,04 — 102 326. По итогу сумма не выровнялась.
В настоящее время со счета 68.04 сумма перенесена на ЕНС меньше на 2110.
Откорректировать можно документом «Корректировка ЕНС» — вид операции «Начисления налога» — сумма будет с минусом.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Операция должна быть аналогичной — Дт 68.04 Кт 68.90.
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С