Добрый день, подскажите, пожалуйста, как лучше исправить: я закрывала год, и у меня получилось, что в декларациях по прибыли за 1, 2, 3 квартал 2024 г. немного изменились данные. Например, нужно было уплатить 1000 р., а я в декларации показала 1050 р., и так все три квартала, в итоге на 31.12.24 у меня не идет счет 68,04 ДТ и сумма в декларации к уменьшению на небольшую сумму. 2024 год уже закрыт. Как можно это исправить в 1С январем месяцем? Уточненные декларации за 1, 2, 3 квартал 2024 г. я подавать не рассматриваю))
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка счета 68.04 и ЕНС по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в Заявлении о ввозе товара в 1С Подскажите, пожалуйста. 04 июня 2024 ИФНС аннулировала отметку о ввозе товара из ЕГАИС от 31 января 2024, сообщение пришло непонятное,…
- Корректировка реализации из-за неверно указанного КПП в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19) В 4-м квартале нами была некорректно выставлена реализация, отчетный документ - УПД…
- Списание НДС по авансу полученному, если реализацию провели раньше аванса в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1335) ОСНО. Пришли деньги от контрагента в декабре 2023 г., выписали авансовую счет-фактуру, которая попала в книгу продаж…
- Операции по ЕНС в части оплаты НДС по срокам в 1С Добрый день! Уточните, пожалуйста, при проведении регламентной операции при закрытии месяца проводки на сумму НДС по декларации за первый квартал…
Статьи по этой теме
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Почему налог на прибыль переносится на ЕНС без учета авансовых платежей в 1С? В 4 квартале уплачивались авансовые платежи в размере 3 млн. руб. По итогам 2023 сумма начисленного налога составляет 6 млн.…
- Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
- По какой ставке отражать в декларации по прибыли за 9 месяцев авансовые платежи на 1 квартал 2025? Учитывается ли при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в Подразделе 1.2 Раздела 1 (строки 320-340…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в итоге сумма к уплате в декларации налога на прибыль больше, чем отражено в программе?
Получается, нужно доначислить налог на счет 68.04 и перенести на ЕНС?
Или по итогу года сумма выровнялась и отличается только квартальные декларации?
Опишите, пожалуйста, ситуацию более подробно.
У меня в декларации за 2024 год Сумма налога к уменьшению 104 436 (фед бюджет + бюджет РФ) на 2 110 р больше чем по ДТ счета 68,04 — 102 326. По итогу сумма не выровнялась.
В настоящее время со счета 68.04 сумма перенесена на ЕНС меньше на 2110.
Откорректировать можно документом «Корректировка ЕНС» — вид операции «Начисления налога» — сумма будет с минусом.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Операция должна быть аналогичной — Дт 68.04 Кт 68.90.
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С