В мае 2024 года обнаружили, что не отразили сч/ф на авансы выданные от поставщика услуг от октября 2023 года. Формируем отражение НДС к вычету с записью доп. листа к декларации по НДС за 4 кв. 2023 г. Восстановления по данной сч/ф во 2 кв. 2024 года не было, но при формировании документа «Формирование записи книги продаж» данная сч/ф восстанавливается в данном документе.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Организация имеет право принять НДС к вычету, предъявленный поставщиком при перечислении ему предоплаты (п. 12 ст. 171 НК).
Это право организации, а не обязанность.
Регистрировать счета-фактуры на аванс сейчас и сдавать уточненную декларацию НДС не нужно.
Принять НДС к вычету по авансам выданным можно только в том периоде, когда произошла предоплата.
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Добрый день. Данные авансы перечислены лизинговой компании и восстанавливаться они будут в течение нескольких лет, поэтому отразили данные счета -фактуры в доп. листе книги покупок и сдали уточненную декларацию. Но они попадают и в формирование записи книги продаж , хотя услуги еще не начислены.
Подобная ошибка в базе не воспроизводится.
Авансы в Книге продаж восстанавливаются, только если провели документ поступления или был возврат средств от поставщика.
Уточните, пожалуйста, с 2023 г. не было ни одного документа поступления, только оплатили авансы и всё?