Здравствуйте. Для проверки заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в учете какими отчетами воспользоваться? В результате перерасчета НДФЛ использовались Операции учета НДФЛ, где отражались суммы удержанного НДФЛ с минусом. При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ эти операции не учитываются, суммы исправлять вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение удержанного НДФЛ в учете
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение удержанного НДФЛ Здравствуйте! Удержанный НДФЛ корректировался Операцией учета НДФЛ. В отчете Удержанный НДФЛ сумма меньше (на сумму Операций учета НДФЛ) чем сумма…
- Корректировка не попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Здравствуйте, программа 1С:ЗУП КОРП 3.1 (3.1.27.229) подскажите такая ситуация, сотрудник уволился в Апреле 2024 года. В июне, при проверке оказалось,…
- Операция учета НДФЛ Добрый день. Помогите разобраться по вопросу отражения НДФЛ в документе - Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Организация перечислила излишний НДФЛ…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день, заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период и сравниваем его данные с отчетом "Удержанный НДФЛ", всегда…
Статьи по этой теме
- Передача неудержанного НДФЛ с подарков на взыскание в налоговый орган (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) В вышедших версиях программы реализована возможность автоматически списать неудержанный НДФЛ, переданный на взыскание в ИФНС. Для этого в документах Приз,…
- Доработка заполнения документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.23.68) Согласно пояснениям ФНС, изменен алгоритм заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете ( Зарплата – Бухучет ). Реализованы 2 изменения:…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
Здравствуйте!
Если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнен отрицательный удержанный НДФЛ по сотруднику и «Дата получения дохода» не совпадает ни с одной датой получения дохода по НДФЛ, удержанному Ведомостями, то эта минусовая сумма не будет учитываться при заполнении «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете». И в этом случае сумму в документе потребуется исправить вручную.
Какой для этого лучше подойдет отчет, еще возвраты были. Удержанный НДФЛ или может доработанный какой?
Полный чек-лист по проверке сумм перед отправкой Уведомления можно посмотреть в статье — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления.
Если проверять данные только по документу «Отражение удержанного НДФЛ», то мы предлагаем для этого использовать донастроенные отчеты «Сведения для отражения НДФЛ по срокам уплаты и КБК» и «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК». Об этом можно посмотреть видео в разделе «Шаг 4. Проверка сумм в документе «отражение удержанного НДФЛ» в той же статье.
Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. На этой же странице в разделе «Проверка удержанного НДФЛ» есть описание этих двух отчетов и показано в какие отчеты их нужно загрузить в зависимости от версии ЗУП 3.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺