Отражение удержанного НДФЛ в учете

Вопрос задал Татьяна Т. (Сочи)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте. Для проверки заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в учете какими отчетами воспользоваться? В результате перерасчета НДФЛ использовались Операции учета НДФЛ, где отражались суммы удержанного НДФЛ с минусом. При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ эти операции не учитываются, суммы исправлять вручную?

Метки вопроса: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнен отрицательный удержанный НДФЛ по сотруднику и «Дата получения дохода» не совпадает ни с одной датой получения дохода по НДФЛ, удержанному Ведомостями, то эта минусовая сумма не будет учитываться при заполнении «Отражения удержанного НДФЛ в бухучете». И в этом случае сумму в документе потребуется исправить вручную.

     

  2. Какой для этого лучше подойдет отчет, еще возвраты были. Удержанный НДФЛ или может доработанный какой?

    1. Полный чек-лист по проверке сумм перед отправкой Уведомления можно посмотреть в статье — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления.
      Если проверять данные только по документу «Отражение удержанного НДФЛ», то мы предлагаем для этого использовать донастроенные отчеты «Сведения для отражения НДФЛ по срокам уплаты и КБК» и «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК». Об этом можно посмотреть видео в разделе «Шаг 4. Проверка сумм в документе «отражение удержанного НДФЛ» в той же статье.
      Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. На этой же странице в разделе «Проверка удержанного НДФЛ» есть описание этих двух отчетов и показано в какие отчеты их нужно загрузить в зависимости от версии ЗУП 3.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.