Добрый день. Помогите разобраться. У меня по сотруднику не правильно применяются вычнты по НДФЛ на ребенка. версия ЗУП установлена 3.1 (3.1.32.17) , патч посмотрела установлен 60020108, но все это началось с начисления зарплаты за январь, которая выплачивается 14.02.2025 года. У сотрудника начислено за вторую половину января всего 1650 руб., а вычета применяются на все детей , а именно всего 11600 ( 2800 на первого код 134/118+ 2800 на второго код 127/115+6000 на третьего код 128/115) и получается краснота и минус 9950 и так идет все далее краснота. Пробовала все расспровести до 01.01.2025 в архивном порядке все аккуратно и снова все провести и выходит такая же проблема. Делаешь пересчет НДФЛ также выходит корректировка. Что делать, убирать вручную вычеты в январской зарплате. Скан НДФЛ по сотруднику высылаю
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
У Вас проявилось ошибка, которая описана в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы . В статье есть патч. Но к сожалению у Вас не последний релиз. Так же этот патч не решает проблему, если у сотрудника есть РКСН. Это как раз ваша ситуация. Поэтому пока могу рекомендовать только ручное исправление. Будем надеяться, что разработчики исправят в ближайшее время эту ошибку.
Спасибо за ответ, т.е. мне нужно с января все править вручную. Если обновить релиз зуп , тоже ни что не поможет?
Посмотрела указанную вами статью, но у меня ситуация, наоборот вычет применяется весь 11600 а не 1650, и 9950 выходит красным. Какой ход моих действий?
Да, сейчас обновление не поможет.
У сотрудника право на вычет ежемесячно в размере 11600. Получается, что править январь не нужно. Так как раз все хорошо. А вот при расчете за февраль не верно предоставился. Но при расчете зарплаты программа пересчитала.Да, краснота есть. Но в итоге за три месяца вычет представился верно в размере 34800. Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета:
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если погрешность нет, то все отлично.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Мила здравствуйте. Скачала универсальный отчет, ошибок не выходит. Решила оставить пока как есть, может появиться все-таки патч, убирающий эту ошибку. Но все же если я оставлю все как есть у меня выходит корректировка при перерасчете НДФЛ, Я ВЫБИРАЮ МЕСЯЦ ПЕРЕРАСЧЕТА ФЕВРАРЬ и дата перерасчета 14.03.2025 года. и у меня выходит налог к зачету , возврату минус 382 руб. Проводить или нет этот перерасчет я незнаю. Сканы высылаю
Здравствуйте! Подробный анализ и расчетный листок точно на одного сотрудника?
В расчетном листке начисление за два месяца 26 612,57+18 232,50=44 845,07. Зарплата 2024 года не выплачивалась в 2025. Если посмотреть январь, то в расчетном листке РК 1980, в подробном анализе 1834,66.
Проводить документ Перерасчет ндфл точно не нужно, так как рассчитано зарплата за февраль с датой выплаты в марте. Поэтому документ Перерасчет ндфл нужно создавать именно за март.
Все я поняла. Меня сбила дата документа Начисление заплаты и взносов от 14.01.2025.
В Подробном анализе у нас есть излишне удержанный ндфл на сумму 432. А корректировки нет — вот эта ситуация настораживает.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Предлагаю ввести документ Перерасчет ндфл за март — будет ли там корректировка выплаты?
Мила, здравствуйте. Если я делаю перерасчет НДФЛ и ставлю месяц перерасчета март, дата документа 14.03.2025 ( зарплата выплачивается 14.03.25) то этот документ пустой и после начисления зарплаты за февраль и после проведения ведомостей по зарплате за февраль от 14.03.2025 .
Исчисленный ндфл сейчас верный. Меня смущает, что в Подробном отчете есть колонка Излишне удержанный ндфл, в расчетном листке нет корректировки. Если у Вас есть возможность предлагаю начислить аванс за март. И вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл — если исчисленный станет равный удержанному, то все хорошо. Длаее проведем выплату. Если и здесь все будет ровно, то оставляем ситуацию как есть. Править больше ничего не будем.
Мила, попробовала сделать увольнение 25,03 ( сотрудник написал заявление) , НДФЛ все закрывается, скиншот приклыдываю
Отлично все получилось!
Рада была Вам помочь.