Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться. Ситуация такая: мы предоставляем вычеты по НДФЛ иностранным гражданам на сумму фиксированного авансового платежа по Уведомлению от налоговой. Недавно от налоговой пришло требование объясниться и исправиться, так платежи за свои патенты работники — иностранцы осуществляют не по местному ОКТМО (в целом указывают ОКТМО нужного региона, но не тот город). Попросили в устной беседе не косячить в 2025 году, вроде как 2024 оставляем,хотя не понятно пока до конца. Сейчас увольняется один и он оплачивал еще в 2024 году сумму вперед на несколько месяцев и конечно же не туда куда надо. Хочу отменить предоставленный вычет за период января и февраля — выплатить сумму за минусом начисленного НДФЛ. Как правильно это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ иностранному гражданину.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уведомление по НДФЛ Добрый вечер! Были поданы уведомления по НДФЛ с неверным ОКТМО в первом квартале 2024 года, потом сдана отчетность 6-НДФЛ с…
- Отрицательный вычет в 6-НДФЛ Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. Сотруднику начислили зарплату за март и выплатили 07.04.2025, был предоставлен вычет на ребёнка.…
- Неверное указание ОКТМО в отчетности и уведомлениях. Налоговый орган долгое время не изменял юридический адрес организации (организация изначально была расположена в г. Калининград и изменила юр.адрес на…
- Сдача 6 НДФЛ при смене налоговой инспекции Здравствуйте, 18.06.2024г. компания сменила юридический адрес и в связи с этим налоговую инспекцию. За 1 полугодие 2024г. 6- НДФЛ были…
Статьи по этой теме
- Как изменить ОКТМО у организации или обособленного подразделения в 1С? Как в 1С отразить изменение ОКТМО для ОП для корректного расчета налога на прибыль по подразделению? КПП и код налогового…
- Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей с детьми и новый вычет Видео: Прогрессивная ставка НДФЛ в 2025 году - чего ждать от 1С Видео: Новые размеры вычетов на детей с 2025…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Как нужно заполнить ОКТМО и на что влияет код УИН при уплате ЕНП? Какой код ОКТМО указывать в платежном поручении на уплату ЕНС, чтобы платеж был корректный? Влияет ли УИН в платежках ИП…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, как оформить перерасчет в таком случае подробно на примере рассказывается в статье (см.Пример 3. Отмена ошибочного зачета авансов по патенту задним числом) НДФЛ иностранцев на патенте
Если возникнут вопросы по перерасчету, пишите, прикладывайте скриншоты, разберем интересующие моменты.