Добрый день. Программа 1С 8.3 КОРП. Уже задавала вопрос по отрицательному остатку по регистру НДС предъявленный в 1С. Получала ответ от Оксаны Бачуриной, за что большое спасибо! Но у нас две ситуации. Это положительное сальдо и отрицательное сальдо при экспресс проверке. Отрицательные образовались, когда я сделала по аналогии с вашей статьей «Требование из ИФНС о «разрыве в цепочке с контрагентом», положительные сальдо образовались при ручных операциях вычетов по НДС в прошлых периодах. Посмотрите, пжста, скрин.
А также в этом же скрине остался не закрытым вопрос по соответствию остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС. Дело в том, что там есть отрицательные суммы и положительные. Подзапуталась что-то. Положительные сальдо вылезают при формировании помощника по НДС, но фактически на счете 19 сальдо ноль. Подскажите, пжста, как можно убрать данные ошибки 2024 годом
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, раздельный учет НДС ведете?
Смотрели ОСВ по 19 счету в разрезе Способы учета НДС с настройками как на скрине?
Когда за 2024 год проверку делаете ошибка так же есть?
Добрый день. В одной компании Раздельный учет ведем., в другой нет. Эти компании в ОСВ не выходят. Ошибка при проверке выходит и за 2022 и за 2023 и за 2024. Потому что вычеты снимали в каждом году.
Проверила нашу статью Ответ на Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом в 1С , если делать как в ней экспресс-проверка ошибок не дает.
Экспресс-проверка ругается на регистр НДС Предъявленный.
В документе Поступление товаров/услуг регистр делает запись с плюсом Приход,
а при формировании книги покупок с минусом Расход (скрин прикрепила)
Сейчас поправить можно документом Операции — Операции, введенный в ручную — Создать
сделать запись регистра по этим документам с Видом движения Расход или Приход (подробнее на скрине)
Если хотите разобраться почему получились минусы и плюсы в регистре надо смотреть универсальный отчет. Отчеты — Универсальный отчет
Тип объекта: Регистр накопления
Имя объекта: НДС предъявленный
Имя таблицы: Остатки и обороты
Настройки…
На вкладке Фильтры по кнопке Добавить фильтр сделайте отбор по нудной компании и документу который отражается в экспресс-проверки с минусом.
Не закрывайте, пжста, вопрос. Попробую в программе
Хорошо, пишите, если возникнут вопросы.
Добрый день. Все получилось, спасибо!