Здравствуйте. УСН доходы минус расходы.
На 31.12.2024 год на счете 69.09 осталось конечное сальдо по страховым взносам за декабрь. 28.12.2024 было подано уведомление за декабрь и уплачены страховые взносы за декабрь. А в 1С списание на счете 69.09 отражается в январе 2025.
Подскажите, как закрыть счет 69.09 в 2024 году?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Исправлять не надо. Это корректное отражение в БУ.
Срок уплата СВ за декабрь 2024 — это 28.01.2025.
При досрочной уплате СВ за декабрь в декабре взносы не зачтены, а только зарезервированы.
В любое время до 28.01 резерв может быть раскрыт и деньги направлены на другое налоговое обязательство.
Поэтому взносы не оплачены в декабре, они будут оплаченными только 28.01 при достаточности средств на ЕНС.
Следовательно, сальдо по 68.90 и 69.09 на 31.12.2024 должно быть — это корректно. Исправление не требуется.
Подробнее
Должно ли быть сальдо по 69.09 на конец 2024, если страховые взносы уплачены в декабре и уведомление сдано досрочно в 1С
Это всё я понимаю, мы оплатили взносы и хотим увидеть расход в книге доходов и расходов. Резерв на ЕНС достаточный, и нам это не мешает, чтобы закрыть сальдо на счете 69.09.
Вопрос: как нам это сделать?
Можно попробовать провести документ «Корректировка ЕНС» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Но здесь нужно посмотреть, чтобы при проведении была дата 2024 в проводках.