Как закрыть счет 69 на 68.90 в 1С

1. Здравствуйте!

   Главное — Задачи организации и там по такому алгоритму

   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

   По СВ будет или Уведомление об исчисленных суммах налогов или Операция по ЕНС, когда РСВ сдаем и Уведомление не нужно (за март, за июнь, за сент, за дек).

   Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года

   Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

   ---

   Конкретно по проблеме перепрведите все документы и перезакройте 1 кв 2023. Проверьте результат с учетом информации выше.

   Если по 69 проблема сохранится, то нужен скрин ОСВ по счету 69 по субсчетам с демонстрацией проблемы в 1С.

2. Добрый день! подала уведомление в январе , но потом обнаружила ошибку и подала уведомление уточненное в феврале. В марте также было подано несколько уведомлений . Почему то в программе идет за двоение по уведомлениям , не могу понять как верно уточнять уведомления ,чтобы в программе сумма вставала верно. Например за январь нужно было заплатить 30500 руб страховых взносов , но обнаружила, только в апреля , что в уведомлении указана сумма 30800, в феврале встает в проводках сумма 30800 из уведомления , а нужно 30500. И может быть наоборот в уведомлении указана сумма меньше чем должна быть . Не могу понять порядок отражения по проводкам , все данные берутся из уведомлений?

   Сальдо по 69 счету в разрезе субсчетов переходящее с 2022 года должно закрыться при закрытии месяца или нужно какую то операцию провести?

   Все проделала , все закрылось , но почему то из задач так и не могу сформировать уведомление на НДФЛ, страховые взносы формируется , а вот НДФЛ пишет , что нет к уплате .Хотя в ОСВ 6801. подскажите в чем может быть причина?

3. Здравствуйте!

   По Уведомлениям:
   Если создаете новое Уведомление (не исправляете, то которое подали) и корректируете сумму, то создаются проводки по отнесению сумм на счет 68.90.

   Т.е., в первоначальном Уведомлении была создана проводка (например по взносам):
   Дт 69 Кт 68.90 — 30 800
   И когда создали новое Уведомление создается проводка:
   Дт 69 Кт 68.90 — 30 500

   Для того, чтобы проводки не задваивались необходимо первоначальное Уведомление отсторнировать с помощью документа Операция, введенная вручную (вид Сторно).

   Для ответа по формированию Уведомления по НДФЛ из Задач организации, уточните релиз программы.
   Пришлите скрин О программе.

   1

4. скрин

   2

5. Спасибо за скрин.

   Уточните, еще момент: зарплата, НДФЛ с которой хотите отразить в Уведомлении выплачена?
   Без выплаты не будет данных для формирования Уведомления.

6. да, выплачена

   сейчас пробую заполнить уведомление по страховым взносам за март , но в задачах нет этой задачи . Прилагаю скрин

7. По страховым взносам Уведомление за март не подается, потому что вы будите предоставлять Расчет раньше срока уплаты.

   При формировании уплаты за март 2023, через Задачи, сформируйте Операцию по ЕНС.

   По НДФЛ проблем по формированию Уведомления на актуальном релизе не наблюдаю.

8. Помогите найти ошибку , почему моем случае уведомление по НДФЛ не заполняется.

   При формировании уплаты за март 2023, через Задачи, сформируйте Операцию по ЕНС. — не могу найти в задачах операцию по ЕСН.

9. Приложение

   Для формирования Операции по ЕНС по страховым взносам, заходите в Задачи организации, находите 28 апреля Страховые взносы, уплата за март 2023, открываете.

   Тоже самое можно сделать открыв Зарплата за март 2023г.

   В разделе Документы есть возможность сформировать Операцию по ЕНС.
   Скрины прилагаю.

   По НДФЛ: чтобы воспроизвести вашу ситуацию мне нужны скрины документов: Начисление ЗП (либо Отражения зарплаты в бухучете, если ЗП ведете во внешней программе), Документы выплаты ЗП.
   Нужны скрины самих документов, как заполнены, проводки ДтКт, регистры.
   Анализ счета 68.01.1
   Выберите месяц начисления, по которому не можете сформировать Уведомление.

   2

Комментарии закрыты.