Добрый день! В феврале 2022 года организация купила ПО у нерезидента. По условиям договора оплатить мы должны были в марте 2022 года. Но к моменту оплаты началось СВО, поставщик перестал работать с РФ, выходить на связь, в одностороннем порядке закрыл личные кабинеты наших покупателей, поэтому они не могли работать с купленным у нас ПО. Возврат ПО с поставщиком мы не оформили, но написали претензию, что оплачивать ПО не будем, т. к. всё равно не можем с ним работать, т. к. поставщик заблокировал наши личные кабинеты. Сейчас прошло 3 года, мы списали у себя долг перед поставщиком. Но как быть с суммой НДС, зависшей на счете 76.НА, которую мы доначислили, но не перечислили в бюджет, поскольку и оплаты поставщику не было?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как списать сумму НДС со счета 76 НА, если списали долг перед иностранным поставщиком в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка с налоговой, если списали переплату по страховым взносам до 2022 на прочие налоги с ЕНС и не дают расшифровку, что это Добрый день. Подскажите, как сейчас можно свериться с налоговой, на личную встречу они не выходят. А без них в тех…
- Госпошлину по решению суда списали с ЕНС, как отразить в 1С У нас 1с. бухгалтерия версия 8.3. ОСНО. ПБУ 18/02 балансовый метод с учетом постоянных и временных разниц. Вопрос: При сверке…
- Запрос сверки по НДФЛ за период до 2023 из ИФНС в 1С Добрый день. Подскажите, в Бухэксперт есть информация, как работать в личном кабинете ИФНС с ЕНС, нам необходимо заказать сверку по…
- ИФНС зачла переплату по страховым взносам на ЕНС в счет долга по НДС в 1С Добрый день! Мы оплачивали страховые взносы за 2 и 3кв 2022г. при наличии отсрочки. Эти суммы ИФНС зачла в счет…
Статьи по этой теме
- Где увидеть сальдо ЕНС на 01.01.2023 года в ЛК ЮЛ? Подскажите, где посмотреть сальдо ЕНС на 01.01.2023? Можно посмотреть сальдо по каждому налогу на 31.12.2022 в Акте сверки расчетов за…
- Почему в ЛК ЮЛ на сайте ФНС отражаются другие КБК по налогам, отличные от указанных в Уведомлениях? В 1С в Уведомлении по ЕНС указываю КБК 182 101 02 01 00 11 000 110 (стандартный НДФЛ, который удерживает…
- Как списать остатки по счетам 77 и 09 при переходе с ОСНО на УСН в 1С? Компания с 2025 переходит с ОСНО на УСН без НДС. В 2024 году применяли ПБУ 18. Пользуемся Помощником по переходу…
- План технологических работ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС во 2 квартале 2026 года Обратите внимание на график проведения технологических работ в Личном кабинете налогоплательщика в ФНС во 2 квартале 2026 года. График поможет…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, НДС в настоящее время завис также на счете 19 — Дт 19 Кт 76 НА.
Сразу выделили НДС в документе поступление ПО.
Да, всё так. Инвойс условно на 100$, поступление на 120$, где 100 — товар, 20 — НДС. Проводка: 19.03 — 76.НА.
Предлагаю ситуацию исправить через формирование документа «Операция, введенная вручную» — «Сторно».
Сторнируем документ «Поступления ПО».
Из проводок по БУ и НУ оставим только операцию Дт 19.04 Кт 76.НА — Сторно.
Вкладка «НДС предъявленный» автоматически сформируется с минусом.
Так уберем НДС со счета 19.04, 76 НА и из регистра НДС предъявленный.
Наталья, огромное спасибо!