Добрый день!
ООО применяло в 2024 году УСН. В январе 2024 года заключен договор лизинга. Договор действует до 28.02.25. Вся сумма договора лизинга (в т. ч. НДС) ППА и ОА отражена по Дт 01.03 и по Кт 76.07.
С 01.10.2024 общество лишилось права при УСН и перешло на ОСНО.
Прошу пояснить, как в 1С (каким документом) мне выделить НДС по оставшимся платежам из задолженности по Кт 76.07.1 и как (надо ли?) уменьшить стоимость ППА на 01 счете на сумму НДС, который сейчас будем принимать к вычету по сч-ф за период октябрь-февраль?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Переход с УСН на ОСНО в программе не автоматизирован. Все действия производятся через ввод остатков по соответствующим счетам и регистрам (в частности по ОС).
Да, из первоначального обязательства по аренде нужно исключить (выделить) суммы НДС так же через операцию.
Пример посмотрите здесь, пожалуйста:
Отражение операций по лизингу при добровольном переходе с УСН на ОСНО в 1С
Переход с УСН на ОСНО. Учет у лизингополучателя
Еще может по теме пригодится:
Переход с УСН на ОСНО лизинг
Учет лизинга у лизингополучателя при переходе в середине года с УСН (доходы) на ОСНО в 1С
Ввод остатков по договору лизинга при переходе с УСН на ОСН в 1С