Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации:
При формировании анализа НДФЛ по обособленному подразделению по н/у, у некоторых сотрудников образовалась задолженность НДФЛ. Сформировали анализ НДФЛ по документам-основаниям, например сотрудник Гайсин А.А. Согласно скрина документа видно, что исчисленный НДФЛ с премии, согласно документа ООЗП-000001 от 09.01.2025г. в сумме 22 268,00 попадает верно в то подразделение, в котором сотрудник всегда работал и работает. А вот удержанный налог попадает в Головное подразделение. В ведомости на выплату премии удержанный НДФЛ подразделение (УП Русское м/р) подтягивает верное, а ИФНС Головного подразделения почему-то. Хотя аванс и зарплата за январь, начисленные и выплаченные после премии, отражены верно по нужной ИФНС.
С чем это может быть связано?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю открыть ведомость на выплату премии, выделать сотрудника и нажать кнопку Обновить налог. Исправит ли программа свою ошибку? Обычно такая ситуация возможна, когда есть пересортица по документам основания в Анализе ндфл по документам основания. Но в приложенном отчете — все хорошо. Так же встречала ошибку из-за перерасчетов, сторнирования начисления. Это можно увидеть в отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если и там будет все в порядке, то можно подумать на ошибку в программе.
Прикладываю ссылку на семинар: Ответы на вопросы по работе в ЗУП 3.1 . Раздел Вопросы по выплате и удержанию НДФЛ, видео Что делать, если в ведомость неправильно попадает НДФЛ. Только в нашем случае у нас сумма правильная, нужно изменить Регистрацию.
У нас сейчас два варианта: или исправить ведомость, то в которой зарегистрирован ндфл. В таком случае нужно будет подавать корректирующие уведомления. Можно исправить в ближайшей выплате. Уточните, пожалуйста, какой вариант Вам подходит.
Прошу приложить скриншот расшифровки НДФЛ из ведомости при выплате премии.Нам важно увидеть документ основания и Регистрация в налоговом органе. Прикалываю скриншот с примером