Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с авансов полученных, отражены в книге продаж. В 2025 году пришло требование, о том, что этому контрагенту-покупателю не была отражена в книге продаж счет фактура на реализацию. После проведения счёт-фактуры на реализацию в 1 С, в 4-м квартале , изменилась сумма НДС с авансов полученных в книге продаж, и зачёт авансов полученных, в книге покупок. Как сделать корректировку по НД по НДС за 4 квартал 2024 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение авансового счета-фактуру в книге покупок при зачете аванса Добрый вечер. 27.05.2020г. был получен аванс от покупателя на сумму 3 013 200 рублей. Выставлена авансовая счет фактура от 27.05.2020г.…
- Нужна ли уточненка по НДС, если не восстановили НДС с авансов полученных при реализации в прошлом квартале Предприятие на общем режиме налогообложения. Балансовый метод с ПР и ВР. Программа 1С версия 8.3. 21 мая 2021 г. получен…
- Зачет НДС с авансов полученных после реорганизации в 1С Здравствуйте! Описание ситуации: 1. Организация СС получила авансы в счет будущей реализации. Суммы авансов отражены на счете 62.02. На сумму…
- Корректировка счет-фактуры на аванс полученный, если ошибочно сформировали его на поставщика в 1С Добрый день. В 4 квартале 2023 года счет-фактура, полученная «на аванс», была ошибочно внесена в 1С, неверно отражен этот документ,…
Статьи по этой теме
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
Добрый день!
Правильно понимаю, что счет-фактуру на аванс выдали.
А счет-фактуру на реализацию не провели в программе?
Чтобы провести зашли в закрытый период? Или провели текущим периодом, как «забытую» реализацию?
Пригодится
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
Да ,правильно , счет-фактуру на аванс выдали.
А забытую счет-фактуру на реализацию провели в программе в закрытом периоде ,декабре 2024 года , т.к Налог на прибыль не сдавали за 2024 год.
Так нельзя?
Если правильно поняла, то изначально в декларации по НДС реализация в Книге продаж с КВО 01 и в Книге покупок с КВО 22 не отразили.
Сейчас оформили Реализацию декабрем.
Переходим в движение документа по кнопке Дт/Кт, устанавливаем ручную корректировку.
Закладка НДС продажи поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — дата декабря.
Формируем документ Формирование записей книги покупок —Заполнить (дата формирования 31.12.2024).
Закладка Полученные авансы поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — дата декабря.
Все остальные записи удаляем.
Формируем уточненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразится в:
— Доп.листе книги покупок( Приложение 1 к Разделу 8)
— Доп.листе книги продаж( Приложение 1 к Разделу 9).
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС
Спасибо Ва большое, очень помогли