Здравствуйте!
//ЗУП ПРОФ 3 1 30 117
что то пошло не так в конце декабря с удержанием налога.
Бухгалтер начал править вручную налог по натур.доходами в ведомости на выплату аванса. Да, не впопад получилось.
В результате налог переудержался.
Прикреплю скрины.
Куда копать?
Помогите пожалуйста!
Заранее благодарю за вашу поддержку.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Давайте посмотрим отчет Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям за 2024 год.
А еще давайте посмотрим вкладку НДФЛ по этому сотруднику из Начисления зарплаты за декабрь.
Здравствуйте, Юлия!
прикрепляю
Добрый день! Тут 26 рублей излишне удержанного именно по начислению аванса. По натуральному доходу удержание прошло верно.
НДФЛ с аванса 513 + 77 = 590, исчисленный совпадает с начислением зарплаты.
При выплате зарплаты происходит «зачет» этого излишне удержанного налога.
Получился пересорт между календарными годами.
Мы готовы возвращаться в прошлый период и подавать корректирующие уведомления или будем пытаться исправить ситуацию текущим периодом?
Здравствуйте, Юлия!
я так поняла, что бухгалтер сделал ручные изменения в 6-НДФЛ за 2024.
Но, в 2025 не нужны суммы доходов и налогов этого начисления.
Т.е., делает бухгалтер 2-НДФЛ 2025 и хочет избавиться от сумм, которые должны относится к 2024.
Получается, исправления надо делать тек.периодом.
В 2025 году у нас наоборот недоудержанный. Скорректировать его можно документом Операция учета НДФЛ на вкладке Удержанный налог. Но все-таки нужно сделать именно переброску, иначе сумма к перечислению изменится. А нам надо с одного года на другой по дате получения дохода перебросить удержанный. Обязательно укажите докмуент-основание.
Т.е. переброска будет по датам получения дохода и документам-основаниям:
По сути эти изменения важны только для приложения 1, поскольку остальные поля 6-НДФЛ, где содержится удержанный и Отражение удержанного, заполняются по дате удержания.
а, как быть с Доходом ( — 202,31) ?
он виден в отчете «Подробный анализ НДФЛ по Сотруднику» (это первый прикрепленный файл)
А в сданном 6-НДФЛ подправили исчисленный доход и налог? Я посчитала, что удержанный. Тогда мой способ не подойдет, нужно перебрасывать доход и исчисленный налог. Уточните, как поправили 6-НДФЛ?
Уточню у бухгалтера. Но, думаю, что поправили вручную.
Как перебрасывать доход и исчисл.налог?
В этом случае корректируем 2 вкладки, аналогично перебрасываем по дате получения дохода (докмуента-основания тут нет):
Благодарю Вас, Юлия!
Завтра попробуем вместе с бухгалтером так сделать.
Хорошо! Пишите, если вдруг что! 🌷
Бухгалтер передает благодарность.
УСПЕХ!
Отлично! Рада была помочь! 🤗🧡