Добрый день, помогите, пожалуйста, с распределением НДС. Вчера сдали декларацию по НДС, сегодня обнаружили, что не учли 2 отгрузки товара в декабре. Буду подавать уточнёнку, но у нас раздельный учёт НДС и проведён в декабре документ «Распределение НДС», он ведь распределяет по выручке, а она оказалась неточной. Как теперь это поправить?
Доп.лист к книге продаж я сделала текущим периодом, но распределение НДС получилось некорректное за прошлый квартал.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно попробовать создать кор.декларацию без доп.листов, внести в декабре обе отгрузки, переформировать данные по НДС (в т.ч. Распределение НДС), сформировать уточненную декларацию.
Обязательно перед этим сделать копию базы и уточнить в своей ИФНС такой вариант представления.
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
Как сделать копию базы 1С 8.3
На практике иногда так делают, потому что при раздельном учете НДС очень трудозатратно скорректировать все данные с учетом раннее распределенного НДС.
Отразите начисление пени через документ Корректировка ЕНС из раздела Операции с видом Начисление пени.
На дату подачи уточненных деклараций положительного сальдо на ЕНС должно быть достаточно для покрытия недоимки и пеней.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Пропущена реализация в прошлом квартале при раздельном учете НДС в 1С
спасибо!