Добрый день. Был технический сбой в программе 1С КОРП в январе, вроде бы все восстановили, но все же пропустили одну реализацию. В январе. А в марте была реорганизация в форме преобразования из ООО в АО. И я делила базу на ДО и После . В копии. К тому же включен раздельный учет. Как вы считаете, как лучше провести корректирвку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пропущена реализация в прошлом квартале при раздельном учете НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В отчет 6-НДФЛ попадает заработная плата, выплаченная в январе в 1С Добрый день! Подскажите как в 6-НДФЛ убрать зарплату декабря выплаченную в январе? Налог он показывает правильно, а часть суммы начисления…
- Самозанятые: Чек позже акта в 1С Добрый день. Работаем с самозанятым. В ноябре 2022 он оказал услуги по доставке товара до нашего склада. По УП такие…
- Настройка начисления аванса и заработной платы в последний день месяца в 1С 1С бухгалтерия (редакция 3.0 (3.0.131.27) Аванс 15, ЗП в последний день месяца, так платили всегда и в январе 2023 тоже.…
- Подотчет ДД! Уточните пож-ста, подотчетное лицо принесло из магнита товарный кассовый чек на алкоголь- покупка для подарка поставщику- но магазин не…
Статьи по этой теме
- Почему при вводе заявления на вычет на детей разными документами может не применяться один из вычетов? В октябре 2019 г. по сотруднику ввели заявление на вычет на первого ребенка до декабря 2020 г. В январе 2020…
- Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
- Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
Здравствуйте!
Правильно понимаем, что реализация по факту была. Документы покупателю отдали, он у себя их отразил.
А вы сдали декларацию по НДС за 1 кв 2024 без нее.
Да, все правильно поняли. Она была. Был тех. сбой и пропала. Узнали, когда позже делали сверку.
Уровень сложности корректировок в рабочей базе очень высокий. Может привести к ошибкам уже в ней. И трудозатраты несопоставимы с необходимым результатом. Поэтому начнем с такого варианта.
В базу ДО вносим реализацию январем, перезакрываем первый квартал и сдаем уточненку по НДС (без доп. листа) и по прибыли.
Затем полученный результат обновить в базе ПОСЛЕ.
Все это сделать под контролем программиста, который занимался восстановлением базы после технического сбоя.
До всех манипуляций сделать копии базы ДО и ПОСЛЕ.
Отразите начисление пени через документ Корректировка ЕНС из раздела Операции с видом Начисление пени.
На дату подачи уточненных деклараций положительного сальдо на ЕНС должно быть достаточно для покрытия недоимки и пеней.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо большое. Закрывайте вопрос.