Пропущена реализация в прошлом квартале при раздельном учете НДС в 1С

Вопрос задал Галина С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.96/10)

Добрый день. Был технический сбой в программе 1С КОРП в январе, вроде бы все восстановили, но все же пропустили одну реализацию. В январе. А в марте была реорганизация в форме преобразования из ООО в АО. И я делила базу на ДО и После . В копии. К тому же включен раздельный учет. Как вы считаете, как лучше провести корректирвку по НДС?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаем, что реализация по факту была. Документы покупателю отдали, он у себя их отразил.
    А вы сдали декларацию по НДС за 1 кв 2024 без нее.

  2. Да, все правильно поняли. Она была. Был тех. сбой и пропала. Узнали, когда позже делали сверку.

  3. Уровень сложности корректировок в рабочей базе очень высокий. Может привести к ошибкам уже в ней. И трудозатраты несопоставимы с необходимым результатом. Поэтому начнем с такого варианта.

    В базу ДО вносим реализацию январем, перезакрываем первый квартал и сдаем уточненку по НДС (без доп. листа) и по прибыли.

    Затем полученный результат обновить в базе ПОСЛЕ.

    Все это сделать под контролем программиста, который занимался восстановлением базы после технического сбоя.

    До всех манипуляций сделать копии базы ДО и ПОСЛЕ.

    Отразите начисление пени через документ Корректировка ЕНС из раздела Операции с видом Начисление пени.

    На дату подачи уточненных деклараций положительного сальдо на ЕНС должно быть достаточно для покрытия недоимки и пеней.

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    1

  4. Спасибо большое. Закрывайте вопрос.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.