Добрый день. Был технический сбой в программе 1С КОРП в январе, вроде бы все восстановили, но все же пропустили одну реализацию. В январе. А в марте была реорганизация в форме преобразования из ООО в АО. И я делила базу на ДО и После . В копии. К тому же включен раздельный учет. Как вы считаете, как лучше провести корректирвку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Пропущена реализация в прошлом квартале при раздельном учете НДС в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, не отражается НДФЛ в КУДиР в 1С Добрый день. В январе 16 числа платим ЗП за первую половину месяца, 31 числа за вторую половину месяца, осталась еще…
- Налоговые вычеты при начислении аванса и заработной платы в 1С Заработная плата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года. При начислении зарплаты за декабрь сотруднику был предоставлен вычет…
- Как указать период вторая половина месяца в Уведомлении по НДФЛ в 1С Добрый день. Почему уведомления по НДФЛ не корректно отражает период НДФЛ согласно новым правилам? Например, в январе должно быть два…
- Заполнение справки 2-НДФЛ в 1С Добрый день. В январе месяце оплатили только аванс 8000 в справке 2-НДФЛ за январь стоит сумма аванса. Почему не вся…
Статьи по этой теме
- Когда выплатить аванс в январе, если зарплату за декабрь выплатили 30 декабря в 1С? Сроки выплаты аванса и зарплаты в организации — 20 и 5 число каждого месяца. В декабре зарплата за декабрь выплачена…
- Больничные пересекаются по датам — как в ЗУП 3.1 заполнить ответ на запрос в СФР? У сотрудника два больничных: с 9 по 15 января и с 15 по 29 января. Как исключить из оплаты день…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) задвоились вычеты на…
- Безопасный вариант выплаты аванса за январь. Регистрация двух авансов в 1С ЗУП 3 В конце декабря в нашей публикации мы рассказывали о том, что некоторым организациям рекомендуется выплатить зарплату за декабрь либо 31-го,…
Здравствуйте!
Правильно понимаем, что реализация по факту была. Документы покупателю отдали, он у себя их отразил.
А вы сдали декларацию по НДС за 1 кв 2024 без нее.
Да, все правильно поняли. Она была. Был тех. сбой и пропала. Узнали, когда позже делали сверку.
Уровень сложности корректировок в рабочей базе очень высокий. Может привести к ошибкам уже в ней. И трудозатраты несопоставимы с необходимым результатом. Поэтому начнем с такого варианта.
В базу ДО вносим реализацию январем, перезакрываем первый квартал и сдаем уточненку по НДС (без доп. листа) и по прибыли.
Затем полученный результат обновить в базе ПОСЛЕ.
Все это сделать под контролем программиста, который занимался восстановлением базы после технического сбоя.
До всех манипуляций сделать копии базы ДО и ПОСЛЕ.
Отразите начисление пени через документ Корректировка ЕНС из раздела Операции с видом Начисление пени.
На дату подачи уточненных деклараций положительного сальдо на ЕНС должно быть достаточно для покрытия недоимки и пеней.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо большое. Закрывайте вопрос.