Добрый день. Программа 1С КОРП. Будем благодарны за оперативный ответ в виду отсутствия времени для сдачи НД по НДС за 4 кв. 24 г. Подскажите, пожалуйста, как принять авансовые счета-фактуры к вычету при условии, что аванс мы платили по письму поставщика на третье лицо. В банк.выписке проведено как прочее списание и платеж проведен внутри выписки на верного поставщика. Но ав счет-фактуры провести на основании не удается. Программа пишет «нет данных для сф на аванс». Скрин проведения банк выписки прилагаю. Они все одинаково проведены. Платеж был не один.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, мини инструкцию во вложении.
Добрый день. Спасибо!