НДФЛ не удержан

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте, у сотрудника напутаны даты отпуск начислен позже выплаты, в итоге НДФЛ в отчете подробный анализ НДФЛ не удержан, но в РЛ задолженности нет. В этом случае, достаточно будет выровнять документом операция НДФЛ, за 2024 год?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год. Если у сотрудника все верно исчислено, но при это что-то не удержали, то можно в ведомости на выплату указать сумму. В таком случае будет верно заполнение отчета 6- ндфл.Прикладываю ссылку на публикацию: Можно ли удерживать долг по НДФЛ в 2025 году за 2024? .

  3. В данной ситуации я бы в ведомости на выплату указала недостающую сумму 3525. Если у Вас будут сложности в этом, то прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 — выберем вместе ведомость, которой удобно будет это отредактировать.

  4. т.е. в ведомости на выплату от 24.01.2025 — по строке начислено — 3525, удержано НДФЛ +3525, вы так имеете в виду?
  5. Приложение № 1

    В ведомости на выплату добавит сумму удержанного ндфл в колонке НДФЛ. Прикладываю скриншот.

  6. Мила, здравствуйте. Уточните пожалуйста, если налог за декабрь 2024 года не был удержан в декабре, а удержан в январе за декабрь 2024, то уведомление содержащее удержанный налог по дате фактического удержания будет относится к доходам 2025 года, верно?

  7. Добрый день. Да, все верно.

Комментарии закрыты.