Как отразить счет-фактуру на аванс выданный, если оплата за нас третьим лицом в 1С

1. Добрый день!

   Оформляете документ Поступления на расчетный счет. Вид операции Оплата от покупателя. Счет расчетов и Счет авансов — 76.09.

   Переносите аванс на организацию С документом Корректировка долга.

   Создаете Счет-фактуру выданный На аванс на основании документа Корректировка долга по кнопке Создать.

   Подробнее в материале

   Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?

2. Спасибо большое . Не поняла а как же тогда остаток по банку пойдет. Ведь оплату мы не получили . 51 не будет сходиться

3. Изначально поняла, что организация В оплатила вам аванс за организацию С.

   На самом дела организация В перевела средства в организацию С?

   Тогда зачем вам оформлять счет-фактуру на аванс? Если поступления денежных средств в организацию А не было.

4. Наш заказчик платит за нашего подрядчика напрямую поставщику. Деньги не поступают ни нам ни нашему подрядчику. Проводим через цепочку авансов заказчик нам. А мы своему подрядчику

   Да наш заказчик В платит поставщику нашего подрядчика. Считаем что счф на аванс нужен т.к. оплачивает он это в счет нашего аванса , а мы переносим на нашего подрядчика в счет аванса ему. Описывал ситуацию. Мы , организация А заключили договор с заказчиком В на изготовление продукции. В свою очередь мы заключили договор с подрядчиком С на изготовление этой же продукции. Далее наш подрядчик С обратился к нам с письмом оплатить за него его поставщику Д . А мы обратились с таким же письмом к своему заказчику В. в итоге организация В оплатила организации Д. Действуем на основании (пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ, п. 2 Письма ФНС России от 28.02.2006 N ММ-6-03/202@).

5. Проверьте меня, так ли я поняла.

   А должен С.
   В должен А.
   С должен Д.

   В платит Д за С.

   Нашла ситуацию похоже на вашу

   Как отразить, если заказчик перечислил за нас аванс нашему поставщику в 1С

6. Да , все верно !
   Спасибо большое, все получилось)))

Комментарии закрыты.