Добрый день! Подскажите, как правильно в 1С отразить, что Заказчик по нашему письму оплатил часть аванса нашему подрядчику? Возможно ли взять к вычету НДС с данного аванса, если у нас нет списания денежных средств с нашего расчетного счета, как правильно тогда отразить эту операцию в 1С? Немного поясню, часть работ выполняем мы сами для нашего Заказчика, а на часть работ взяли подрядчика. Заказчик оплатил нам аванс по нашему с ним договору, но т.к. наши счета заблокированы мы не можем совершить оплату нашему подрядчику, поэтому поросили сделать это за нас Заказчика, в письме указали, что возврат средств гарантируем, а когда будем сдавать все работы Заказчику — сделаем зачёт взаимных требований.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить оплату за нас заказчиком нашему подрядчику в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выставление счета-фактуры на аванс, если долг поставщику оплатил покупатель в 1С Наш долг Поставщику материалов оплатил Заказчик на основании нашего письма и договора с Заказчиком (в договоре предусмотрена оплата в адрес…
- Оформление в 1С результатов трехстороннего соглашения о замене стороны с переуступкой прав Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе 1С оформить результат трехстороннего соглашения о замене стороны. Мы являемся первоначальным подрядчиком…
- Оплата за третье лицо в 1С ОСНО. Наша организация оказывает услуги Заказчику ООО. Для выполнения работ Заказчик оплатил за материалы, но за доставку этих материалов транспортной…
- Счет-фактура на аванс Добрый день! Фирма заказчик оплатила за нас нашему подрядчику аванс по контракту, за счет аванса нам по контракту. Заказчик требует…
Статьи по этой теме
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Выписка авансового счета-фактуры покупателю на один платеж по двум Счетам в 1С Как выставить авансовый счет-фактуру, если покупатель перечислил платеж по двум разным основаниям в одной платежке? Можно ли выставить на одну…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция переработчика Иногда организации выгоднее пользоваться для производства продукции услугами стороннего подрядчика, чем тратиться на оборудование, специализированные кадры и т. д. Для…
- Как объединить товары и услуги в одну номенклатуру для продажи по госконтракту в 1С? Мы занимаемся монтажом техники. По госконтрактам иногда возникает необходимость оформить передачу работ как реализацию товара. Для продажи такого товара нам…
Здравствуйте!
К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Подрядчик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документо нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.
Подробнее:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
.
Спасибо большое за ответ, буду пробовать)!