Добрый день! Подскажите, как правильно в 1С отразить, что Заказчик по нашему письму оплатил часть аванса нашему подрядчику? Возможно ли взять к вычету НДС с данного аванса, если у нас нет списания денежных средств с нашего расчетного счета, как правильно тогда отразить эту операцию в 1С? Немного поясню, часть работ выполняем мы сами для нашего Заказчика, а на часть работ взяли подрядчика. Заказчик оплатил нам аванс по нашему с ним договору, но т.к. наши счета заблокированы мы не можем совершить оплату нашему подрядчику, поэтому поросили сделать это за нас Заказчика, в письме указали, что возврат средств гарантируем, а когда будем сдавать все работы Заказчику — сделаем зачёт взаимных требований.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Подрядчик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документо нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.
Подробнее:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
.
Спасибо большое за ответ, буду пробовать)!