Добрый день.
Мы на ОСНО, платим ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. По итогу 3 квартала 2024 Налог на прибыль был к уменьшению. По факту принятия налоговой декларации ИФНС, денежные средства вернулись на наш счёт ЕНС (18.10.2024). Наименование операции — Переплата признана Единым налоговым платежом. Далее 28.10.2024 списаны авансовые платежи 4 квартала. Интрегация с ЛК ИФНС нет, заполняем Сведения об уплате налогово на ЕНС вручную. Как правильно заполнить Сведения об уплате налогов на ЕНС в данном случае по дате 18.10.2024?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При переносе переплаты на ЕНС в программе оформите документ Сведения об уплате налогов, укажите налог и сумму с минусом.
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Документ создайте на дату отражения переплаты на ЕНП.
Сведения об уплате налогов в 1С
Оксана, спасибо большое!