Добрый день!
Заключен договор с нерезидентом, где мы заказчики, нерезидент исполнитель. Оплата в долларах, в связи с санкциями оплатить не можем, заключили ДС о том, что мы будем проводить оплату через своего агента. Заключили договор с агентом (ОАЭ) на перечисление денежных средств. По договору услуг с агентом мы являемся налоговым агентом по НДС.
Были сделаны шаги:
1. Сделали перенос задолженности на дату оплаты операцией в ручную.
2. По агентскому вознаграждению мы не являемся налоговыми агентами по НДС, не выставляем и не уплачиваем в бюджет.
3. И тут вопрос, как взять в зачет сумму НДС по нерезиденту (в книгу не подтягивается операция «операция в ручную») и не встает по стр. 180 раздела 3 декларации по НДС.
Как правильно сейчас выставить сч.ф. налогового агента с суммы уплаты поставщику,
если заходить в банк – регистрация сч.ф. – налоговый агенты, то он не формирует сч.ф. налогового агента, и таких операций много.
Добрый день!
Выписать счет-фактуру налогового агента можно через «Продажи» – «Счета-фактуры выданные» – «Счет-фактура налогового агента». В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.
Подробно инструкцию по аналогичному примеру приложила в файле.
Как выписать счет-фактуру агента, если оплата лицензионных платежей через агента. Лицензиат сам является налоговым агентом в 1С
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Наталья,
у меня не получается на этапе выставления сч.ф налогового агента,
у меня не выбирается Документ основание — списание с расчетного счета. Мы оплатили агенту 04.03.24, сделали операцию в ручную по переносу задолженности 04.03.24, выставляю сч.ф через продажи выбираю контрагента нашего поставщика, захожу в документ основание и там нет списание с расчетного счета
во вложении шаги по отражению, подскажите пожалуйста, что не так?
Перепроверьте, пожалуйста, статусы договоров по агенту.
Должно быть два договора.
Первый договор с агентом на оплату услуги иностранному поставщику (настройка). Вид договора «Прочее».
Второй договор с агентом на оплату комиссии за услугу перевода денег. Вид договора — «С поставщиком».
Наталья у меня так и настроено Прочее
Во вложении подробная инструкция по отражению операций.
Все операции придется делать вручную, автоматически программа документов корректировки не видит.
Документ «Операция, введенная вручную» замените на «Корректировку долга», так будет корректнее, и этот документ лучше подтягивается при формировании счет-фактуры.
Корректировка сложная, поэтому пишите, если что-то будет не получаться.