Добрый день.
На стороне 1С ЗУП был неудержанный НДФЛ с детских новогодних подарков. Сотрудник уволен. В ЗУП поставила «флажок» «НДФЛ передан на взыскание». Сформировала документ «Отражение зарплаты». Сумма НДФЛ, переданного на взыскание, отразилась как исчисленная с видом операции НДФЛ, а также с видом операции «Передача задолженности в налоговый орган».
В результате сформировались проводки по исчисленному НДФЛ с подарка Д70 К 68 по виду платежей в бюджет «Налог (взносы): начислено / уплачено» + проводка по НДФЛ, переданному на взыскание Д70 К 68, сумма переданного на взыскание НДФЛ с минусом. По виду платежей в бюджет «Налог (взносы): доначислено / уплачено (по акту проверки)».
В итоге по виду платежей в бюджет «разъехалось» сальдо по счёте 68.01.
Это ошибка программы, что она формирует разные «Виды платежей в бюджет», или мне как пользователю просто необходимо делать дополнительные действия?
Добрый день! Необходимо с помощью документа «Операция» скорректировать аналитику. Т.е. перенести задолженность с одной на другую.
Я ранее обращалась к разработчикам с вопросом зачем так сделано, но ответа как такового не получила.
Предполагаю, что разную аналитику они используют, чтобы выделить отрицательные суммы. Но в принципе они могли бы и оставить «Налог (взносы): начислено / уплачено», проблем бы не было.
Елена, добрый день.
Спасибо большое.