Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ?

Индивидуальную консультацию запросил Лариса С. (Талдом, Московская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Прочла Вашу статью и воспользовалась Примером №1, как Вы и рекомендуете, но при проверке контрольных соотношений в 6-НДФЛ за 2024 год программа выдает ошибку КС 1.14 Стр.(140 — 150 — 155 — 156) Раздела 2 >= стр.(160 + 170 — 180 — 190) Раздела 2, которая уходит если в строке 180 указать сумму излишне удержанного налога. Что сделать чтобы ошибка ушла?

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (4)

  2. Дата на титульном листе 10.01.2025г. Возврат был проведен также 10.01.2025г.

  4. Спасибо за данные!
    Да, сформировала пример — у меня тоже проявилось КС 1.14. Пока еще не сложилась четкая практика, как быть со строкой 180, чтобы не попасть на ошибки в КС 1.14 и потом не получать от ФНС недовольные письма.
    Если укажем 180, в приложении по сотруднику будет ровно — тоже не верно.
    Если не укажем, то будет проявляться это КС. Но с ним можно сдать отчет, но придется писать разъяснения.
    Так мы ожидаем, что может быть пересмотрят и все же отменят это КС.Будем верить в лучшее🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма удержанного налога по НДФЛ Добрый день! Поступило требование от ИФНС с требованием предоставить уточненный расчет по 6-НДФЛ за 1 квартал 2024. со следующим ошибочным…
  2. НДФЛ Сотруднику выдан подарок в декабре 2023, НДФЛ удержан с зарплаты за декабрь 2023 10.01.2024г. В отчете 6-НДФЛ не проходит проверку…
  3. НДФЛ и 6-НДФЛ В ведомости в за февраль 2023 г. у сотрудника неправильно отразилась сумма НДФЛ (меньше на 364 р.). Причем сумма к…
  4. 6-НДФЛ за 2025 ошибка КС 1.14 Добрый день. При проверки контрольных соотношений ошибка: КС 1.14 Стр.(140 - 150 - 155 - 156) Раздела 2 >= стр.(160…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
  2. Как отражается сальдо на ЕНС и авансы в декларации по налогу на прибыль в 1С? Если на ЕНС есть достаточная сумма для оплаты авансов на 1 квартал 2026, строки 120-140 и 220-240 подраздела 1.2 раздела…
  3. Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
  4. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…