Добрый день.
В сентябре у сотрудника был сделан пересчет НДФЛ в связи со сменой статуса. Зачета налога не было, т.к. не было дохода. Сформировала 6-НДФЛ с излишне удержанным налогом. Создала от 31.12.2024 документ «Операции чета НДФЛ» с минусовой суммой налога в закладке «Передано в налоговый орган». Создала документ «Перерасчет НДФЛ» от 31.12.2024. Ни в своде, ни в расчетном листочке не убирается долг за организацией. Каким образом можно еще убрать задолженность за организацией?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию шаг 5 Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Чтобы списать НДФЛ к зачету/возврату нужно создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить в нем вкладку Корректировки выплаты.
Все по этой публикации и делали. Но в расчетном листочке излишне удержанный налог обнулился, а долг за организацией остался. И не отображается в декабре, что задолженность передана в налоговый орган.
Приложите, пожалуйста, документы Операция учета НДФЛ, Перерасчеты НДФЛ которым пересчитывали налог и которым корректировли взаиморасчеты, Подробный анализ по сотруднику за 2024 год и расчетные листки за сентябрь 2024 и за декабрь 2024.