Добрый день. С января 2025 года наше ООО (гостиничные услуги и сдача в аренду собственной недвижимости) становится плательщиком НДС 5% на УСН, т.к. оборот за 2024 года более 60 млн. Для ведения учета используем ПО 1с 8.3 Бухгалтерия. По деятельности по сдаче в аренду порядок работы в 1С понятен. Разъяснения требует ситуация по гостинице.
Гостиница находится в другом городе и имеет статус обособленного подразделения.
Учет гостиничного направления (брони номеров, прием платежей в кассу обособленного подразделения, ККТ, выписка счетов) ведется непосредственно в гостинице в специализированном ПО. В 1С 8.3 бухгалтер вводит данные из еженедельного отчета по кассовой книге и о проживании.
Вопрос: С учетом, необходимости ведения взаиморсчетов в разрезе каждого проживающего (могут быть переходящие предоплаты, а следовательно и НДС), какой документ применять в 1 С8.3 для отражения операций в разрезе клиентов по предоплате и зачету предоплаты при выезде? Можно ли для этих целей применять Отчет о розничных продажах, если да, то подскажите какие настройки в нем нужно сделать с учетом НДС 5%.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для того, что вести учет в разрезе каждого клиента скорей всего придется использовать документ Реализация услуг (Акт, УПД).
При поступлении аванса выписать счет-фактуру на аванс нужно по алгоритму
Реализация товаров в интернет-магазине: оплата через интернет в 1С
Т.е. оформляете поступление денежных средств по платежной карте, далее оформляете счет-фактуру на аванс с КВО 26.
Счет-фактура на аванс отразится в Книге продаж с КВО 26.
При оформлении Реализации происходит зачет аванса, выписываете счет-фактуру на реализации с КВО 26.
Заполняете документ Формирование записей книги покупок, закладка Авансы полученные.
Этим документом у вас закроется счет 76.АВ.
Дополнительно по теме
Как вести книгу продаж на УСН?
Как в 1С начислить НДС с реализации и с аванса по розничным продажам?
Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С?
Дополнительно
Начисление туристического налога при УСН в 1С
Клиент внес предоплату за проживание в гостинице через сайт бронирования номеров с оплатой картой. ООО получило на следующий день на расчетный счет эту сумму за вычетом комиссии за эквайринг. ООО на УСН плательщик НДС 5 %. Как в данном случае в 1 С выставить счет фактуру на предоплату? В 1 С сформировать счет фактуру нужно на основании какого документа?
Приложение
Исчисление НДС с предоплаты осуществляется документом Счет-фактура выданный вид операции На аванс на основании документа поступления оплаты — по кнопке Создать на основании — Счет-фактура выданный.
Спасибо.