Рзервы не идут в ОСВ и отчете

Индивидуальную консультацию запросил Марина Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
С давних времен не идет сальдо в ОСВ по 96счету и отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам. В ОСВ Сумма меньше, чем в отчете. Как можно внести корректировки, чтобы на начало года остатки выровнять?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Можно в Бухгалтерии провести документ «Операция» 31.12.24 и в нём указать корректирующие проводки на разницу.
    Здесь есть два варианта:
    1. Доначисление провести в дебет затратных счетов, т.е. туда же, куда начисляется сам резерв.
    2. Доначисление провести в кредит 91.02.

Комментарии закрыты.