Здравствуйте!
Сотруднику в декабре выплачен аванс, который в конце месяца закрыт начислением зп за этот период, далее ему отплачены отпускные, далее на время отпуска он берет больничный и отменяет отпуск. Выплаченные отпускные оформляем как выплату аванса. Больше в декабре у сотрудника нет начислений, т.к. больничный на конец декабря не закрыт. В результате у сотрудника переплата денег на конец месяца и удержанный с этой суммы ндфл, что дает разницу в доходе и ндфл по данному сотруднику между бухучетом и учетом по НДФЛ. Переплата будет зачтена в январе последующими начислениями. Год зарывается, в отражении зарплаты за декабрь ндфл подтягивается по факту меньше чем удержан на сумму ндфл с аванса данного сотрудника. В бухгалтерии после синхронизации с зуп также на счете 68.01.1 по кредиту сумма будет меньше чем по факту удержания и перечисления налога. Каким инструментом можно начислить этот ндфл в бухучете в Зупе?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Можно рассмотреть такой вариант: отменить начисление аванса и зарплаты, а начисление аванса провести документом «Разовое начисление», предварительно, создав вид расчета «Аванс». В ведомости на выплату аванса нужно поменять вид выплаты с аванса на разовое начисление. В этом случае мы уйдем от зачетной схемы аванса и ошибок быть не должно.
Спасибо, но зарплата рассчитана и уже ничего поменять нельзя. нужен другой вариант
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с отбором по сотруднику за период с 01.01.24 по 31.12.24, посмотрим как исправить.
У меня была мысль сделать какое-то начисление под выплату этого аванса, уйдет минус по выплате. Что-потом то делать? Если сотрудник этих денег не заработал? Сторнировать в следующем месяце? но можно только после письменного согласия сотрудника с которым придется объясняться. Это в принципе не верный механизм.
Я не могу пересылать данную информацию во вне
Добрый день! Если корректировать прошлый период нельзя, тогда сформируйте наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ для сверки БУ и НУ НДФЛ.
В отчете программа покажет разницу, напишите какие суммы в двух колонках указаны, месяц и в какой колонке сумма правильная.
На основании этих данных определимся как лучше сделать корректировку.