Доначисление з/пл

Вопрос задал Антонина Е.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.75/10)

Добрый день.
Доначислили з/пл за август и ноябрь 2024 г. (в форме справки бухгалтера в xls).
Каким документов произвести отражение этого начисления в ЗУП?
Это Переменная часть трем сотрудникам, рассчитывается на основании настроенного планового начисления, зависит от выручки и % (каждому свой %). В этих месяцах не всю выручку отразили.
В ведомости за декабрь (сегодня будем начислять и платить) не хочется, тк если случайно перезаполним, запись вручную слетит.

Метки вопроса: Плановые начисления

Все комментарии (35)

  1. пытаюсь доначисление отразить в документе Разовое начисление. Но программа дает выбрать только вид начисления Компенсация морального вреда. Пошла в настройку начисления, которое хотим доплатить. Там поставить галочку Выполнять в разовых начислениях невозможно нажать.

  2. Приложение

    Добрый день!Мы можем решить эту задачу двумя способами:
    1)Ввести сумму выручки в документ назначение планового начисления. Тогда программа сама рассчитает и доначислит сумму сотрудникам.
    2)Если у Вас уже есть готовая сумма, которую Вы хотите внести, то мы можем создать новое начисление. Настройки-Начисления-Создать- укажем,что начисление выполняется по отдельному документу, вводится фиксированной суммой. И потом в документе Разовое начисление мы сможем выбрать это начисление и указать нужную нам сумму.
    Напишите пожалуйста,какой вариант Вам удобнее. Если что-то будет не понятно, обязательно пишите,можно со скриншотами, вместе все настроим.

  4. Сейчас такая ситуация возникла из-за того, что нужно доначислить зпл за декабрь, тк за 28.12 выручка не отражена при начислении и выплате зпл за дек в последний рабочий день — 28.12.24.
    Решили исправить выручку внесенную 28.12, увеличили на поступление за последний день.
    Зашла в ведомость начисления зпл 28.12, программа сразу предложила пересчитать, я согласилась. Но программа делает это уже январем 2025.
    Я думала отразить это в декабре 2024, тк страховые еще не отражали нигде. НДФЛ пойдет на январь, конечно.

  6. Нужно доначислить зпл, тк при начислении и выплате 28.12.24 не была учтена выручка за 28.12.24.
    Решили отразить начисление доначисленной зпл за декабрь декабрем, тк страховые еще нигде не отражались, а ндфл пойдет январем.
    Изменили выручку, увеличив ее на поступление 28.12.24. Зашла в вед начисления за декабрь. Программа сразу предложила перерасчет на нужных сотрудников, но отражает это январем.
    Можно провести это в декабре?

  9. внесла изменения выручки за декабрь 2024, зашла в вед начисл. за дек, программа сразу предложила сделать перерасчет нужным сотрудникам. Но отражает это в январе 2025. Как сделать декабрем?

  10. Добрый день! И Вас с Новым годом! Почему-то улетали в спам Ваши комментарии, к сожалению иногда система почему-то дает такие сбои🙁
    Вариант с автоматическим доначислением возможен только в следующем месяце. Программа считает так- раз декабрь уже закрыт, начисление зп проведено, то все доначисления нужно проводить в следующем месяце.
    Получается в данном случае, если мы хотим провести эти суммы декабрем, то придется опять воспользоваться разовым начислением(наш второй вариант из сообщений выше). И после этого еще нужно будет пойти и пересчитать взносы в начислении зарплаты за декабрь.

    1. Верно, документ Начисление зарплаты и взносов должен быть последним в месяце. Вариант с доначислением подходит больше для первой описанной ситуации — когда за прошлые месяцы(июль,ноябрь) мы доначисляем в текущем(декабрь).

  12. и если будем отдельным документом доначислять, тогда в документе Выручка не надо уже указывать полную сумму выручки?

    1. Да,правильно. Если мы используем Разовое начисление,то доначисление мы не проводим,следовательно выручку можно не вводить.

  13. посмотрите, начисление правильно настроено?
    чтобы оно потом участвовала во всех начислениях.
    по среднему, ночные, выходные и тд

  14. Да, все верно,в средний оно войдет. Для того,чтобы это начисление участвовало в расчете ночных,выходных, сверхурочных необходимо будет его добавить на вкладку Расчет тарифной ставки во всех этих начислениях. Чтобы эта вкладка появилась, вместо показателя стоимость часа мы используем в формуле показатель Стоимость дня (часа) с учетом разовых начислений — Расчет сверхурочных с учетом премий и надбавок (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32) Уточните пожалуйста, использовали ли Вы ранее новый механизм для расчета сверхурочных(ночных,праздничных)?

      1. Приложение

        Эта вкладка появляется в начислении, если в формуле мы используем показатель Стоимость дня (часа) с учетом разовых начислений. Приложила скриншот такого начисления на примере оплаты праздничных- чтобы использовать новый механизм сверхурочных лучше создавать новое начисление,можно скопировать со старой оплаты праздничных и в нем в формуле меняем стоимость часа на Стоимость дня (часа) с учетом разовых начислений. Подробнее про этот механизм как раз описано в публикации, ссылочку на которую оставила в комментарии выше.

  16. Приложите пожалуйста скриншоты документов Разовое начисление и отчета Анализ взносов в фонды за декабрь с отбором по сотруднику, посмотрим в чем может быть причина.

    1. сейчас обратила внимание, районный коэффициент в Документе № 2 Разовое начисление на вкладке Начисление не отразилось, на вкладке зависимые есть. Почему?

      1. Действительно странно. уточните на всякий случай пожалуйста, если прокрутить колесико вбок-точно нет суммы?Не могла она спрятаться в самом конце?Давайте попробуем пересчитать сотрудника в документе.

  19. Спасибо большое за скриншоты! Насколько я поняла оба разовых начисления включаются в базу для расчета взносов. Мы с Вами смотрим взносы по ФСС НС,давайте посмотрим также взносы по единому тарифу.

  21. Добрый день! Да, здесь тоже вижу,что сумма доначисления попадает в облагаемую базу. Давайте еще посмотрим отчет Проверка расчета взносов(с отбором по сотруднику). Если в нем не будет «красноты», значит взносы посчитаны верно.

    1. Есть недоначисленная сумма по взносам, но эта сумма не по нашему новому разовому начислению, они складывается из всех начислений сотрудника. Давайте попробуем заполнить документ Перерасчет страховых взносов за декабрь — попадает в него сотрудник?

  24. Ну почему? Сумма по документу № 2 4038 р. + 15% районный коэффициент = 4643,70 р.
    Самое простое, проверить ФСС НСиПЗ = 4643,7 *0,5% = 23,22 р. как раз разница между начисленной суммой 1320,15 и расчетной суммой 1343,37.
    По страховым сложнее проверить, но я сверяла. Все так и есть.
    Как устранить это?

  25. В анализе взносов в фонды если попробовать умножить каждое начисление на ставку, то математически не выходим на расчетную сумму взносов(например, основной тариф,оплата по окладу 8665,83*15,1%=1308,54, а в отчете 1285,93 итд., тоже самое по ФСС НС оклад 121000*0,5%=605, у нас в отчете- 594,55)
    Для исправления ситуации предлагаю попробовать следующее:
    1) заполнить перерасчет страховых взносов. Если взносы пересчитаются, замечательно, проводим документ.
    2) если Перерасчет нам не пересчитает взносы, то пробуем в начислении зарплаты и взносов за декабрь пересчитать сотрудника, проверяем взносы-исправилась ли сумма?

  26. перерасчет заполнился, взносы в Анализе посчитаны верно.
    Так все оставлять?
    Т.е. после проведения Начисления зпл и взносов 28.12.2024, я делаю перерасчет 28.12.2024 Декабрем 2024. И так все оставляю?
    Документ Отражение зпл делать после Перерасчета? Чтобы уехали данные в Бухгалтерию нормально.

  27. Очень хорошо,что сумма взносов теперь верная. Документ Перерасчет взносов оставляем, в нем мы доначислили сумму взносов за декабрь. И совершенно верно-чтобы эта сумма взносов попала в Бухгалтерию нужно заполнить Отражение зп. Если еще не синхронизировали данные можно перезаполнить уже существующий документ, если уже была проведена синхронизация можно создать еще один декабрьский документ Отражение зп в бухучете и отдельно его потом «отправить»

Добавить комментарий