Добрый день, обнаружено, что в 2016 году было заведено поступление на сумму1180 руб, а счет фактура выписан на 1298 руб. Как исправить эту ошибку? По учетной политике получается, что ошибка не существенная. К занижению налоговой базы по налогу на прибыль и НДС это не привело, правильно? Есть ли какой-то документ в 1С 8.3 или нужно сделать корректировку операцией, введенной вручную? Какие должны быть проводки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления 2016 года
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого периода, исправление собственной ошибки в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Только сейчас обнаружили ошибку. Мы — поставщик. В мае 2023 была реализация Покупателю одной детали…
- Возврат товара. Странная накладная на возврат Возвращаем поставщику 1 ед. бракованного товара на 1800 руб. На основании поступления ввели корректировку поступления по соглашению сторон. Проводки корректные.…
- Перерасчёт по акту ЖКХ в 1С Добрый день. Поставщик ЖКХ прислал нам акт, где указана сумма за ноябрь -800 руб и перерасчёт за май -сентябрь -12000…
- Корректировка себестоимость материалов после Распределения НДС в 1С Добрый день. С 2026 года организация на ОСНО. Применяет раздельный учет НДС. Необходимо понять алгоритм расчета распределяемой стоимости НДС по…
Статьи по этой теме
- Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
- "Ошибка" в программах 1С при расчете страховых взносов по льготному тарифу для малого и среднего бизнеса К нам поступают обращения наших подписчиков по поводу некорректного расчета страховых взносов по новому льготному тарифу для малых и средних…
- Как изменить комплектующую в комплекте? В 1С можно задавать разные спецификации к производимой продукции, а как быть, если меняется комплектующая в собранном из товаров наборе?…
- Как c 01.01.2025 выбрать ставку НДС на УСН, если доход за прошлый год до 250 млн руб.? Источник: Письмо Минфина от 26.07.2024 N 03-07-07/69907 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, какую ставку НДС применять в 2025 году упрощенцам,…
Добрый день, Татьяна.
Для исправления Поступления выполните следующие действия:
Документ Поступление – Создать на основании – Корректировка поступления.
“Вид операции” – Исправление собственной ошибки.
“Отражать корректировку” – “Во всех разделах учета” т.к затронуты количественно-суммовые показатели.
Внести необходимые исправления, провести документ и проверить корректность записей в регистрах НДС.
Отчеты – НДС – Книга покупок. Сформировать Доп лист к Книге покупок и проверить записи.
Отчеты – Регламентированные отчеты – Декларация по НДС за корректируемый период. Выставить номер корректировки на титульном листе и дату составления. Сформировать Декларацию по НДС по кнопке Заполнить. Данные будут внесены автоматически в соответствующие строки Декларации в зависимости от того, какая конкретно неточность в счете-фактуре была исправлена.
Дополнительно будет заполнен раздел 8.1 сведения из доп.листов книги покупок.
Посмотрите наш материал о исправлению ошибок:
Корректировка поступления в 1С 8.3 Ваш пункт Корректировка поступления: исправление собственной ошибки в 1С 8.3
Алгоритм исправления ошибок в 1С
Порядок исправления ошибок в НУ .
Добрый день, спасибо за ответ, я правильно понимаю, что этот алгоритм подходит для случая, когда ошибка исправляется в периоде ее обнаружения и сумму корректировки надо будет вручную внести в стр.400 декларации по налогу на прибыль за 2018 год? (абзац 3 п.1 ст.54 НК РФ), а сумма НДС, которую можно дополнительно принять к вычету попадет в декларацию по НДС за 1 квартал 2019 года (за 4 квартал 2018 уже сдали)?
Добрый день, Татьяна.
Да, если вы не будите подавать уточненую Декларацию по прибыли за 2016г, то сумму корректировки надо будет вручную внести в стр.400 в декларацию за 1 квартал 2018 г. Не принятую сумму НДС вы можете принять к вычету в течении трех лет.