Начисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина О.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Наша организация ООО (ОСНО) уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Надо ли и если надо, то как и какими проводками начислять эти платежи в 1с?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Галина.
    Налог на прибыль рассчитывается документом Закрытие месяца.
    Посмотрите наш материал: Торговый сбор посмотрите пункт Расчет налога на прибыль
    Переход на ежемесячную уплату авансовых платежей по налогу на прибыль с начала года
    Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли .

    1. Я не нашла ответа на мой вопрос в рекомендованных Вами ссылках.
      Мне нужен ответ не на как отразить в декларации по прибыли ежемесячные начисления, а как авансовые ежемесячные платежи отражать (начислять) в 1с?

       2

  2. Добрый день, Галина.
    Для того, чтобы ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитывались из фактической прибыли необходимо сделать настройки. Раздел Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль. Установить Порядок уплаты авансовых платежей – Ежемесячно по фактической прибыли.
    При закрытии месяца будет рассчитываться налог на прибыль.
    Расчет ежемесячных авансовых исходя из прибыли предыдущих периодов в программе не автоматизирован.
    При закрытии месяца налог на прибыль рассчитывается и проводки формируются исходя из фактической прибыли полученной за текущий месяц”.
    При заполнении Декларации по налогу на прибыль сумма начисленного налога по итогам квартала отражается в стр. 180-200.
    Лист 02 Вы до заполняете сами:
    В Стр. 210 -230 -указываете суммы начисленных авансовых платежей за предыдущий период. Рассчитываете по формуле:
    Стр 210(220-230) = Стр 180 (190-200) декларации за предыдущий квартал + Стр 290 (300-310) декларации за предыдущий квартал
    Если Вы посмотрим данные строки в Декларации по прибыли желтого цвета.
    Значит значения в данные строки вносятся вручную.

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансовые платежи по налогу на прибыль к уменьшению за 9 месяцев в 1С Добрый день! По итогам 9 мес. 2023 по налогу на прибыль получен налог к уменьшению в размере в размере 4…
  2. Что делать, если не заплатили ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль Добрый день. Не знали, что надо авансовые платежи по прибыли (а у нас доход больше 15 млн) надо платить ежемесячно.…
  3. Платить ли авансы по налогу на прибыль, если в 1 кв прибыли не было, а во 2 кв она появилась в 1С Здравствуйте. На нашем предприятии прибыль всегда была в конце года, мы не платили авансовые платежи по налогу на прибыль. В…
  4. Авансовые платежи по налогу на прибыль при декларации к уменьшению в 1С По итогам 9 мес. 2024 года были начислены авансовые платежи на 1 кв. 2025. В 1 квартале 2025 выручка 20…

Статьи по этой теме

  1. Как настроить уплату авансовых платежей в одной ИФНС для земельных участков с авансами и без в 1С? Наша организация владеет несколькими участками в разных муниципальных образованиях, которые подведомственны одной ИФНС. В части муниципальных образований нет уплаты авансовых…
  2. ТОП заблуждений и ошибок по ЕНС (часть 1) В Уведомлении надо указывать сумму уплаченного налога В Уведомлении надо указывать сумму уплаченного налога (взноса) или за минусом переплаты на…
  3. Как начислить налог на имущество по кадастровой стоимости за прошлый год, если он не начислялся, в 1С? ООО на УСН. В декабре обнаружили, что надо было начислять и платить авансовые платежи налога по имуществу по объекту от…
  4. Механизм заполнения Отчета о движении денежных средств в 1С Сворачивание показателей Денежные потоки отражаются свернуто в ОДДС в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее…