Добрый день, прошу пояснить какие операции необходимо сделать при отражении НДС при получении наличной выручки за услуги коворкинга физическим лицам. Он-лайн касса передает данные в ФНС; выдается кассовый чек физлицу; оформляем единую счет-фактуру на услуги физлицам за месяц (наличный расчет, расчет банковскими картами). Как отразить в книге продаж уменьшение НДС в счете фактуре по наличным расчетам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НДС по розничной выручке от физических лиц по услугам коворкинга
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Можно ли принять к вычету НДС с чеков в 1С Вправе ли организация применить вычет НДС без счета-фактуры (на основании кассового чека с выделенной в нем суммой НДС) при приобретении…
- Отражение реализации услуг проживания с 1.7.22 здравствуйте, уважаемые коллеги! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.118.14) , общая СНО до 1.7.22 при продаже услуг проживания в гостинице…
- Как оформить сводный счет-фактуру при продаже физлицам услуг проживания и питания в 1С Выставлять счета-фактуры при реализации товаров, работ, услуг физлицам без статуса предпринимателя не обязательно. Такие граждане не являются плательщиками НДС, налог…
- Как учесть НДС, выделенные в чеке по приобретенным ТМЦ за наличный расчет без наличия счета-фактуры в 1С 1С:Бухгалтерия КОРП ред. 3.0.171.16, ОСНО, учет ОНА и ОНО ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Добрый день!…
Статьи по этой теме
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Когда возможен вычет без счета-фактуры, а когда - категорически нет? Минфин в Письме от 16.09.2019 N 03-07-14/71091 напомнил перечень документов, которые дают право для вычета НДС: счета-фактуры; документы, подтверждающие фактическую…
- Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С? Применяем УСН без НДС. С нового года переходим на ставку НДС 5%. Деятельность — розничная торговля. Надо выставлять СФ на…
- Кассового чека для вычета НДС при приобретении почтовых услуг недостаточно? По мнению Минфина, НДС, уплаченный за почтовые услуги, не принимается к вычету, если к кассовому чеку не приложен счет-фактура (…
Добрый день, Денис.
При реализации товаров (работ, услуг) физлицам вы не составляете счет-фактуру, так как физлица не являются плательщиками НДС. В книге продаж вы регистрируете кассовый чек, другой первичный документ или сводную справку. В программе 1С появился новый документ Счет-фактура выданный с видом операции Сводная справка по розничным продажам. Как оформить данный документ посмотрите здесь:
Сводная справка по розничным продажам .
Большое спасибо, Татьяна, за ответ. А как отразить реализованные услуги физическим лицам? В отчете по розничным продажам?
Добрый день, Денис.
Факт продажи физлицу отражается в программе документом Отчет о розничных продажах.