Добрый вечер! Помогите, пожалуйста разобраться, сломалось Отражение после заявления и выплаты сотруднику имущественного вычета. Подскажите куда можно посмотреть или не стоит обращать внимание на такое поведение программы.
Сотрудник в период между 23 и 31 октября и до выплаты зарплаты заявил налоговый вычет. Я пересчитала налог и вернула 190478 руб. 29.10.2024г. В период между 23.10 и 31.10 был удержан НДФЛ 13% из отпуска другого сотрудника 23241 руб. Соответственно Отражение сформировалось пустым, Уведомление за этот период не подавалось (оно нулевое). В следующий период 01.11-22.11 я из Отражения убрала разницу руками (190478-23241), проверила корректность сумм , затем сформировала Уведомление и необходимая сумма ушла на ЕНС.
Сейчас я делаю очередное Отражение в период между 23.11 и 30.11 у меня было удержано НДФЛ 3888 руб. 27.11.24 и 630 руб. 29.11. То есть я должна отразить сумму 4518 руб. и по идее в документе Отражение у меня должно появиться 2 строки со сроком перечисления 05.12.24.
Вместо этого у меня подтягивается сумма 156258 руб. со сроком удержания 02.11 и сроком перечисления соответственно 28.11.24.
Не могу понять это ошибочное поведение программы, именно документа Отражение? И нужно в нем руками поставить корректные данные или где-то закралась моя ошибка? При условии, что у меня не очень много сотрудников, я практически вручную пересчитала налог , сверила все Отражения с Уведомлениями, проверила по отчетам ЗУП Удержанный налог, Анализ НДФЛ по датам получения, заглянула в Свод 2-ндфл, проверила налог у сотрудника, который вычет заявлял, ошибок не вижу.
Заранее благодарю за ответ.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый вечер! Конечно терпит до понедельника. Хороших выходных!
😊🌷 И Вам!
Здравствуйте!
К сожалению, у Вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
Получается, что сейчас придется править вручную заполнение документа Отражение удержанного ндфл в бухучете до конца года точно. Надеемся, что на следующий год не перейдет ошибка. На мой взгляд, заполнение документа удобно проверять с помощью отчета Удержанный ндфл (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Мила, доброе утро! Спасибо за консультацию и за подтверждение моих мыслей. Одно радует в этой ситуации, что скоро конец года и у меня не так много сотрудников.
Пожалуйста!
Будем искать позитив даже в ошибках. Хорошего дня 🌸