Добрый день!
В 2023 году была проведена модернизация НМА в БУ и НУ. Не знаю по какой причине, но модернизация была отражена в БУ на счет 04 в той же аналитике НМА где он первоначально находился. То есть модернизацию провели операцией вручную Д 04 К 08.05 без регистров в 2023 г. После этого амортизация в БУ регламентной операцией больше не начислялась. Бухгалтер добавлял сумму амортизации по БУ вручную. Возможно как-то поправить на 01.01.24 регистры так, чтобы с января 2024 амортизация начислялась рег. операцией? Пробовала сделать регистры элементы амортизации, первоначальные сведения о НМА (не получилось)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины Операции, введенной в ручную с проводкой Д 04.01 К 08.05 и Справку-расчет амортизации за период месяц проведение амортизации и месяц после (из раздела Операции — Закрытие месяца — кнопка Справки-расчеты — Амортизация).
Сверьтесь со статьей
Улучшение (модернизация) НМА в 1С
Екатерина, добрый день! Я смотрела статью: там нужно в 2024 году еще заполнять регистр Элементы амортизации. Но данную модернизацию делали в 2023 году и естественно данный регистр никто не заполнил. У меня сейчас вопрос как я могу поправить на 01.01.24 чтобы амортизация НМА с января 2024 считалась регламентом, а не ручной операцией (как это делалось). Я пробовала на 01.01.24 создать операцию вручную и заполнить два регистра: регистр элементов амортизации НМА, регистр первоначальной стоимости НМА. Не помогло: рег. операции по начислению НМА все равно идет без начисления в бухучете
Скрин прилагаю
Посмотрите, пожалуйста, здесь пример
Доначисление амортизации по НМА в бухгалтерском учете за пропущенные закрытый период в 1С
Что хотели отразить проводкой Д 97.21 К 08.05.1?
Субсчет 1 к счету 08.05 самостоятельно добавили? Для чего?
Добрый день!
Общая операция — это модернизация НМА. В 2023 году до августа в соответствии с НК модернизация в НУ не была предусмотрена для НМА, поэтому модернизацию отражали на 97 счете с периодом равным сроку НМА.
Я пробовала сделать регистр с первоначальной стоимостью — все равно амортизация не начислялась. В чем может быть ошибка? Какую стоимость отражать: прям самую первоначальную или капитализированную на 01.01.24 года?
Да, капитализацию по модернизации проводят через счет 08.05.1
Надо сделать два регистра.
1) регистр сведений Первоначальные сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет), указываете:
— в графе Первоначальная стоимость: первоначальная + сумма модернизации
— в графе Срок полезного использования: остаток СПИ
2) регистр сведений Состояние НМА организаций
Сначала сделайте все в копии базы, если результат устроит тогда отразите в рабочей
Как сделать копию базы 1С 8.3
Еще уточните, пожалуйста, поступление модернизации проводка Д 08.05.1, делали каким документом Поступление НМА или Поступление услуг?
Еще уточните, пожалуйста, поступление модернизации проводка Д 08.05.1, делали каким документом Поступление НМА или Поступление услуг? — делали операцией «Отражение ЗП в бухучете, тк эти затраты собираются из ЗП сотрудников. Способ отражения ЗП именно так и заведен: 08.05.1 далее НМА с названием. Могут быть какие-о проблемы с этим? Пока вроде ошибок не наблюдаю с 08.05.1
Проверила, если делать Отражение ЗП в бухучете на счет 08.05, а далее Операцией только проводку Д 04.01 К 08.05 без регистров, все работает корректно.
Давайте проверим на вашем созданном счете 08.05.1
В копии базы попробуйте провести модернизацию текущим числом другого НМА, так же через документы Отражение ЗП в бухучете + Операция, введенная в ручную.