Счет-фактура на аванс, если деньги находятся у комиссионера.

Мы заключили агентский договор по продаже билетов на проводимое нами в октябре мероприятие. Задача комиссионера -продавать билеты. Часть билетов была продана в сентябре, но т.к. денег на нашем расчетном счете не было, а такой договор заключили впервые, мы не начислили НДС с аванса с поступивших от продажи билетов денег, которые находятся на рас. счете комиссионера. Сейчас нам надо срочно подать уточненную декларацию. Большая просьба расписать алгоритм наших действий, т.е. какими стандартными документами в 1с Бухгалтерия 8.3 мы должны воспользоваться, чт. Счет-фактура на аванс был создан и корректно лег в доп. лист книги продаж за 3кв.2024. В стандартном варианте сф. на аванс прикрепляется к выписке, но денег на нашем р.сч. нет. Документ должен быть сформирован таким образом, чт. не получилось разрыва по НДС в нашей цепочке с комиссионером. Сейчас он есть, т.к. мы не начислили НДС с аванса.