Здравствуйте, на основании решения налогового органа необходимо уточнить налоговые обязательства на налог НДС и прибыль за 2021 год. Сделала бухгалтерскую справку от 11.11.2024 г. на соответствующие налоги проводки: Д 99.01.1 К 68.01.1 федер. бюджет 30 руб. (суммы условные).
Д 99.01.1 К 68.01.1 регион. бюджет 300 руб. (суммы условные) и Д 91.02 налоги и сборы К 68.02 налог НДС 330 руб. Прошу написать методику, как сделать уточненные декларации по налогам НДС и прибыли, не привязывая к конкретному контрагенту. В декларации за 4 кв. 2021 в строку 105 раздела 3 в декларации я ставлю сумму без НДС и сумму налога, при проверке выдает ошибку, что не соответствует строка 118 раздела 3 и строка 260 раздела 9. Как надо сформировать правильно бухгалтерскую справку, чтобы она попала в раздел 9, какой поставить код. Декларация по налогу на прибыль, заполняю лист 8, необходимо заполнить контрагента, № договора. Есть ли вариант сумму доначислений обезличить, не привязывать к контрагенту?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректировки в декларации по НДС вносятся только через доп. листы.
Все корректировки привязаны к конкретной счет-фактуре по контрагенту.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль следующая.
Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль в 1С
Уточните, пожалуйста, что нужно исправить, какие ошибки по решению ФНС?
Наша организация самостоятельно доначисляет налог, на конкретного контрагента вешать задолженность не хочу.
Внести исправление в реализацию без внесения изменений по определенному контрагенту не получиться.
Изменения вносятся по алгоритму:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция