Добрый день. 6НДФЛ за 9 месяцев, в расшифровке строки 120 по сотруднику сумма 5 057 525,68, при этом отчет «Подробны анализ НДФЛ по сотруднику» за год показывает корректно, 5 млн. по 13%, остальные по 15%. (см. вложение).
Получается что 6НДФЛ заполняется не корректно или отчет все считает на «лету» а не по данным в базе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Действительно, существует такая проблема при заполнении отчетности, если есть превышение по НДФЛ. Подробно об этом рассказывается здесь: Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
При этом, если ошибка обнаружена не сразу, а спустя какое-то время, то вносить изменения лучше уже непосредственно в 6-НДФЛ, так как хорошего способа исправления в прошлом периоде нет. Посмотрите пожалуйста Светлана рассказывает об этом на семинаре (время 4мин. 20с.) 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1 :
К сожалению не получилось исправить по вашей статье. У сотрудника два документа отпуска на 04.09.2024. В одном из них появляется сумма НДФЛ с превышения (см. вложение), но вся сумма дохода при этом в регистре налогового учета учитывается по ставке 13%. (см. второе вложение), а по хорошему должно разбиваться на две строки.
Сам НДФЛ посчитан верно, а вот как «перекинуть» 57525,68 со ставки 13% на 15%?
Если я правильно понимаю, то суммы НДФЛ по ставкам 13% и 15% хранятся в отдельных ресурсах, а вот налоговая база рассчитывается «на лету» регистром налогового учета, 2 НДФЛ и в 6НДФЛ. Или я не прав и их можно подправить?
Здравствуйте!
Да, верно налоговая база по ставкам 13 и 15% не хранится в регистрах, а рассчитывается в момент расчета или формирования отчета. Подробно об этом можно посмотреть в статье: Прогрессивная ставка НДФЛ 13% (15%)
По вопросу исправления базы в разрезе 13% и 15% ранее рассчитанных отпускных мы не рекомендуем делать исправление в прошлом периоде, т.к. в этом случае нужно заново проводить документы прошлого периода. Это сложная для исправления ошибка. В статье предлагается вариант исправления, если ошибку обнаружила сразу. Если же ошибка обнаружилась спустя время, то лучше внести исправление вручную в стр. 120 в отчетности.