Добрый день!
После обновления 1С ЗУП с версии 3.1.29.62 на 3.1.31.13 возникла ошибка при заполнении 6-НДФЛ.
У сотрудников, доходы которых достигли 5 млн., в Справку о доходах и в строку 120 6-НДФЛ по ставке 13% попадают неверные суммы – более 5 млн.руб.
В версии 3.1.29.62 в 6-НДФЛ за 1 кв. и 1 полугодие строка 120 заполнялась верно по ставке 13% и 15%.
В новой версии в строку 120 по ставке 13% сумма по отдельным сотрудникам попадает больше, чем 5 млн., а по ставке 15% эта строка меньше на ту же сумму.
Итоговые суммы НДФЛ рассчитаны верно по всем ставкам. Документы за предыдущие периоды после обновления не перепроводились.
Прилагаю справку о доходах по одному сотруднику из старой версии программы и из новой. В марте была отражена премия, после которой доходы превысили 5 млн. В старой версии часть премии отражалась как доходы по ставке 13%, остальное – по ставке 15%. В новой версии вся сумма премии попадает в доходы по ставке 13% (НДФЛ рассчитан верно). Соответственно в строку 120 в 6-НДФЛ по ставке 13% попадают доходы на 103 443,45 руб. больше, а по ставке 15% — на 103 443,45 руб. меньше.
Таких сотрудников за три квартала несколько. Обычно ошибка именно у тех, у кого превышение дохода возникло в результате начисления премии/разового начисления.
Подскажите, пожалуйста, как возможно такое исправить?
Можно ли принудительно исправить данную ошибку через какие-либо регистры? Снять доход по ставке 13%, отразить доход по ставке 15%, чтобы строка 120 в 6-НДФЛ и справка о доходах по сотрудникам с превышением были верными.
Добрый день!
Уточните пожалуйста у вас версия корп?
Это следствие ошибки Распределение дохода под 13 и 15% в справке 2 НДФЛ
Это следствие ошибки с кодом 70090717.
Сроки исправления пока не определены.
Очень просим разработчиков выпустить патч для исправления
Доброе утро!
Нет, 1С ЗУП ПРОФ (версия 3.1.31.13, но ошибка могла возникнуть и в версии раньше). Тогда не совсем понимаю, аналогичная ошибка появляется только в КОРП? А патч для КОРП, если выпустят, подойдет на версию ПРОФ?
Добрый день!
Давайте с вами еще Подробный анализ НДФЛ посмотрим по сотруднику.
Есть еще Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
и это тоже может быть наш случай
Добрый день!
Прикладываю Анализ НДФЛ по сотруднику. Он не изменился по сравнению с предыдущей версией обновления. Но в декларацию попадает иначе. Документы марта не перепроводили.
Попробую воспроизвести на демо-базе.
Скажите, а есть возможность на копии просто провести документы в хронологическом порядке?
Да, попробую в копии перепровести документы по тем сотрудникам, у кого такая проблема возникла в 3 квартале. Если сработает — попробую с мартом.
Добрый день. Решилась ли ваша проблемма?
Добрый день!
Подробно в статье Проблемы с НДФЛ в ЗУП 3.1, если межрасчетные доходы выплачиваются до выплаты зарплаты за прошлый месяц
Сейчас рекомендуем изменить суммы дохода вручную в отчетности, чтобы не заходить изменять старые периоды
проблема)