НДФЛ Аванс больше заработной платы

Вопрос задал Юлия Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Возникла ситуация в сентябре на стыке кварталов, что сумма аванса больше суммы заработной платы, из-за этого разнятся суммы БУ и НУ в учете НДФЛ Если исправлять суммы в документе начисления за первую половину месяца, то на конец сентября выходит излишне удержанный НДФЛ и она пойдет отчет 6-НДФЛ. Каким еще безболезненным способом можно сравнять суммы БУ и НУ в учете по НДФЛ?

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Как вариант можно удалить сотрудника из документа «Начисление за первую половину месяца», а сумму аванса начислить документом «Разовое начисление», создав новое начисление, рассчитываемое фиксированной суммой.

    В этом случае мы уйдет от зачетной схемы аванса. Проблемы будут, если в аванс сотруднику выплачивали несколько начислений с разными кодами дохода НДФЛ, т.е. аванс был составной. Тогда нужно создавать отдельное начисление на каждый вид дохода.

    После проведения документа «Разовое начисление» необходимо будет из документа «Начисление зарплаты и взносов» сотрудника убрать, далее создать и заполнить автоматически документ «Перерасчет страховых взносов».

  2. Добрый день! Спасибо, но вариант с добавлением нового начисления не подходит, у нас очень сложная схема и согласование по новым начислениям. Они завязаны на статьях ДДС и синхронизируются С УХ. Я вопрос решила вводом документа Операция учета НДФЛ на разницу в БУ и НУ.

  4. С ним как раз и проверяем, остатков после проведения операции нет

  5. Это хорошо.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.