Коррекитровочный счет фактура от поставщика на увеличение после перехода с УСН на ОСНО

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день.Работаю в 1 с бухгалтерия.Поступил корректировочный счет фактура по услугам на увеличение , которые были оказаны в периоде когда были на УСН,в данный момент находимся на ОСНО и счет фактуры пришел уже в этот период. Принимаю к учету услуги и НДС не принимаю к вычету,но программа автоматически сумму НДС включает в сумму услуги.Что я делаю не так,не пойму как мне отдельно отнести этот НДС на счет 91

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  2. Добрый день.Не могу смоделировать вашу операцию,прикладываю скрин.Что я не так указала в корректировке поступления?Уточняю,что ранее НДС не облагались,поэтому восстанавливать не чего в книге продаж

    1. Приложите также табличную часть Корректировки поступления. Чтобы видно было все графы.
      А также скрины заполнения и движений первоначального поступления.

  3. Добрый день.Скрины прилагаю

  4. Спасибо. Понятно, не хватает проводки, есть только регистр НДС.
    Тогда быстрее всего так — Операция, введенная вручную — Кнопка Еще — Выбор регистров — НДС предъявленный.
    В нем все заполняете один в один как в Корректировке поступления по регистру прошло, а суммы с минусом.
    Вкладку БУ и НУ не заполняете.
    Затем проведите Экспресс-проверку по НДС в разделе Отчеты, чтобы не было ошибок.

    png 24-09-2024-15-29-11

  5. Добрый день.Не пойму какую сумму проводить в операции в ручную,сумму разницы?И если у меня в корректировке нет проводки по НДС как я могу ее минусовать.

    1. Здравствуйте! Да, сумму разницы — у вас она в регистру должна быть указана. А проводку мы и не делаем — на скрине ее нет

      1. Это для того, чтобы НДС не попадал в ФЗКП. Он ведь должен вставать к вычету у вас , если его не списать из регистра, правильно я поняла?

        1. Добрый день.Что Такое ФЗКП? У меня сформирована проводка документом корректировка Д20 К 60 на общую сумму 32156,68 вместе с НДС .НДС отдельно документ не выделяет.А как я логически понимаю отдельно НДС должен быть отнесен на 91 счете а на20 остатся только сумма затрат без НДС.Вот это я не понимаю как надо сделать в 1 с

          1. Вот это автоматически и не получится в Корректировке поступления. Поэтому ниже предложила просто перенести с 20 на 91 вручную.
            Но сумма НДС попадает в регистр НДС предъявленный — вижу на скрине. Потом эта сумма, если попробуете заполнить документ Формирование записей книги покупок, будет к вычету вставать. Хотя не должна. Поэтому предлагаю ее убрать.

    2. А если хотите отнести на 91, то в этой же операции проводку сделайте Дт 91 Кт 20. Я просто сразу увидела проблему с регистром и на ней сконцентрировалась 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Входящий НДС Добрый день! Ситуация следующая: при оплате поставщику, авансовый сч-фактура не вводится (не получена), в этом же отчетном периоде оформляется поступление…
  2. Учет длящихся расходов и НДС по ним В статье КАК ОТРАЗИТЬ В УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ Бухэксперт? и в перекрестных ссылках к ней написано, что длящиеся услуги, в…
  3. Покупка услуг с НДС 0% в книге покупок в 1С Здравствуйте! Поставщик услуг по международной перевозке товаров (импорт) предоставляет нам счет-фактуры со ставкой ндс 0%, которые мы принимаем к учету…
  4. НДС и расходы по налогу на прибыль имущества, полученного по договору лизинга Добрый день. Предприятием заключен договор лизинга транспортного средства. Ежемесячно по договору оплачиваются лизинговые платежи, лизингодатель своевременно предоставляет счета-фактуры на оказанные…

Статьи по этой теме

  1. Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
  2. Cтрока 5а сводного счета-фактуры при реализации «физикам» В Письме ФНС от 24.08.2021 N 3-1-11/0122@ налоговики рассказали, как заполнить строку 5а сводного счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг)…
  3. Кассового чека для вычета НДС при приобретении почтовых услуг недостаточно? По мнению Минфина, НДС, уплаченный за почтовые услуги, не принимается к вычету, если к кассовому чеку не приложен счет-фактура (…
  4. Какие документы распечатать и приложить к декларации по НДС? Какие документы по проверкам обязательно следует распечатать и приложить к декларации по НДС? Налоговый орган вправе требовать представление документов, если…