Организация арендовала нежилое помещение у физического лица. В соответствии с договором в первый месяц организация уплатила в марте 2024г. аренду за первый месяц и обеспечительный взнос в размере месячного платежа по аренде. Данные суммы организация выплатила за вычетом НДФЛ, который уплатила в бюджет и отразила в отчетности 6НДФЛ за 1 кв. и полугодие 2024 г. В августе договор был расторгнут. Физлицо возвратило обеспечительный платеж частично. Как отразить возврат обеспечительного платежа и сторнировать начисленный НДФЛ с обеспечительного платежа в в1С ЗУП и в отчетности :6НДФЛ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Обеспечительный платеж был начислен документом Начисление прочих доходов?
В этом случае нужно создать документ Начисление прочих доходов и внести сумму платежа, который вернули, с исходной датой выплаты и со знаком минус. Таким образом на первоначальную дату выплаты обеспечительного платежа будет уменьшена сумма дохода и НДФЛ, и это отразится в отчетности.
Сторнирование незарплатных доходов
Обеспечительный платеж был в ЗУП начислен документом «Операция учета НДФЛ». Как в нашем случае поступить?
В этом случае понадобится вносить отрицательную сумму платежа также на первичную дату получения дохода на вкладке Доходы и сторно суммы НДФЛ на вкладке Исчислено по 13(30)% кроме дивидендов.