Организация арендовала нежилое помещение у физического лица. В соответствии с договором в первый месяц организация уплатила в марте 2024г. аренду за первый месяц и обеспечительный взнос в размере месячного платежа по аренде. Данные суммы организация выплатила за вычетом НДФЛ, который уплатила в бюджет и отразила в отчетности 6НДФЛ за 1 кв. и полугодие 2024 г. В августе договор был расторгнут. Физлицо возвратило обеспечительный платеж частично. Как отразить возврат обеспечительного платежа и сторнировать начисленный НДФЛ с обеспечительного платежа в в1С ЗУП и в отчетности :6НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ при аренде у физического лица
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как провести в ЗУП обеспечительный платеж Здравствуйте. Организация арендует у физического лица квартиру. По условиям договора аренды одновременно с уплатой первого арендного платежа Арендатор вносит обеспечительный…
- Зачет обеспечительного платежа по аренде жилья сотруднику в ЗУП 3.0 Добрый день! Просьба проконсультировать как в ЗУП 3.0 сделать начисление и отразить НДФЛ по зачету последнего обеспечительного платежа по аренде…
- Учет НДФЛ по обеспечительному платежу при заключении договора аренды с физлицом Добрый день. Скажите пожалуйста, каким образом в 2023 году правильно и безопасно учесть НДФЛ при выплате обеспечительного платежа физлицу по…
- НДФЛ по аренде квартиры Добрый день! Мы ООО на ОСНО , работаем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.37). Подскажите как правильно провести…
Статьи по этой теме
- Начислять ли НДФЛ с обеспечительного платежа арендодателю-физлицу? Источник: Письмо Минфина от 27.01.2022 N 03-04-05/5576 Информация для: организаций-арендаторов Компания арендует помещение у «физика», при этом договором установлена обязанность…
- Как создать счет-фактуру по обеспечительному платежу на счете 76.09 в 1С? Мы учитываем расчеты с арендаторами на счете 76.09. Арендаторы перечисляют обеспечительные платежи, которые будут учтены нами в счет уплаты арендного…
- Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…
- Аренда у арендатора без применения ФСБУ 25 при УСН в 1С (ПРОФ) Учет аренды имущества при УСН в программе 1С имеет свои особенности. Вы узнаете, как на УСН (доходы – расходы) учесть:…
Здравствуйте.
Обеспечительный платеж был начислен документом Начисление прочих доходов?
В этом случае нужно создать документ Начисление прочих доходов и внести сумму платежа, который вернули, с исходной датой выплаты и со знаком минус. Таким образом на первоначальную дату выплаты обеспечительного платежа будет уменьшена сумма дохода и НДФЛ, и это отразится в отчетности.
Сторнирование незарплатных доходов
Обеспечительный платеж был в ЗУП начислен документом «Операция учета НДФЛ». Как в нашем случае поступить?
В этом случае понадобится вносить отрицательную сумму платежа также на первичную дату получения дохода на вкладке Доходы и сторно суммы НДФЛ на вкладке Исчислено по 13(30)% кроме дивидендов.