Добрый день! Организация купила товар 31 июля 2024 г. 15 августа вернули товар поставщику не по браку, они дали корректировочный счет-фактуру. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в 1С. Прочитав (Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить) не понятно нужно сделать по новой приход или в том приходе товаров делать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Документ Возврат товаров поставщику требуется создать На основании того документа Поступления, которым первоначально товары были приняты на учет.
Создавать еще один документ Поступления не нужно.
Материалы по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
На основании прихода уже нельзя делать корректировку поступления?
При условии, что поставщик выставил Корректировочные документы, то нужно оформить возврат именно при помощи документа Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон — также создать его На основании документа Поступления, которым первоначально товары были приняты к учету.
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Спасибо! Поставщик дал УКД значит могу провести корректировку поступления?
Верно
Спасибо за помощь!