Добрый день! Организация купила товар 31 июля 2024 г. 15 августа вернули товар поставщику не по браку, они дали корректировочный счет-фактуру. Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в 1С. Прочитав (Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить) не понятно нужно сделать по новой приход или в том приходе товаров делать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировочный счет-фактура при возврате брака поставщику и получении УКД в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, возврат нереализованного сезонного товара поставщику в 1С По договору поставки приобретаем товар (обувь) от поставщика. Товар является сезонным, и весь нереализованный товар приходится возвращать поставщику. В этом…
- Возврат товара поставщику, как закрыть счет 76.02 в 1С За товар перечислена поставщику предоплата. Был получен товар от поставщика и поставлен на учет. В этот же день сделан возврат…
- Дата отражения агентского вознаграждения по отчету агента в 1С ОСНО. Так как в настоящее время прямой перевод денег иностранному поставщику невозможен, приходится привлекать иностранных агентов, у которых есть счета…
- УСН доходы-расходы, возврат валютного платежа и оплата через другой банк в 1С Здравствуйте! ООО на УСН «доходы минус расходы». Возникла следующая ситуация: 20.06. оплатили 100% поставщику за товар в юанях — в…
Статьи по этой теме
- Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
- Как на УСН отразить возврат одинакового товара, приобретенного у разных поставщиков? Организация на УСН «доходы минус расходы», закупили одинаковый товар у двух поставщиков. Делаем возврат части товара документом Возврат товара поставщику,…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Статусы оплаты расходов УСН в 1С В данной публикации рассмотрим статусы оплаты расходов УСН. Изучив статью, вы узнаете: для чего бухгалтер должен разбираться в статусах расходов…
Здравствуйте!
Документ Возврат товаров поставщику требуется создать На основании того документа Поступления, которым первоначально товары были приняты на учет.
Создавать еще один документ Поступления не нужно.
Материалы по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
На основании прихода уже нельзя делать корректировку поступления?
При условии, что поставщик выставил Корректировочные документы, то нужно оформить возврат именно при помощи документа Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон — также создать его На основании документа Поступления, которым первоначально товары были приняты к учету.
Материалы по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Спасибо! Поставщик дал УКД значит могу провести корректировку поступления?
Верно
Спасибо за помощь!