Добрый день,
ЗУП 3.1.29.78.
Сломался учет по НДФЛ. В Начислении зарплаты за первую половину месяца по некоторым сотрудникам во вкладке Корректировки выплаты могут заполняться суммы как с минусом, так и с плюсом (Налог к зачету, возврату). В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику задолженности нет. В Справке 2 ндфл для сотрудника тоже нет данных по некорректному НДФЛ. В отчете Анализ НДФЛ по документам основаниям тоже все корректно. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку и как правильно исправить?
Все комментарии (47)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю начать разбираться в ситуации с отчета Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период с даты начала работы в программе или даты приема сотрудника.
Обычно я ставлю большой интервал, начиная с 01.01.2000, чтобы наверняка увидеть все доходы.
По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно в этом отчете проверить колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если колонки будут равны, то все хорошо. Приложите, пожалуйста, скриншот для одного сотрудника — проверим вместе!
Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Добрый день, Мила, колонки эти пустые (их нет)
Проверила остальных, получается разная картинка: есть сотрудники, у которых нет этих данные, есть те, у кого они совпадают, а есть, у кого разница между значениями Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей (приложила файл, сотрудники пронумерованы)
Период точно взяли большой, с запасом? Предлагаю исключить вариант, когда сотрудник ранее работал, затем уволился и вновь пришел.
Приложите, пожалуйста, скриншоты
— расчетный листок за первую половину месяца
— расчетный листок за июль, август.
Может быть у сотрудников перерасчет ндфл из-за
— отпуска
— достигнут предел предоставления вычета.
Период да, большой с 1900,
проверила всех сотрудников, ранее никто не работал, некоторые приняты с 2004 года, самый «молодой» с 2022 года
Проблема началась с января 2024 и эту корректировку всегда удаляли у сотрудников (т.к. она влияла на сумму к выплате)
Но каждый раз происходит заполнение, причем сотрудники могут быть разные и с разными суммами. Сейчас проблема по 7 сотрудникам (есть сотрудники, у которых нет Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, есть те, у кого они совпадают, а есть те, у кого разница между значениями )
Очень странная картина, особенно с копейками. Предлагаю начать с любого сотрудника, который Вам нравится.
Посмотрим расчетные листки, прошу еще приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Мила, добрый день,
прикрепила информацию по сотруднику 7,
в начислении ЗП за первую половину месяца за август в корректировке заполняется = -321,66,
в анализе зарплаты по Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей данных нет
Правильно ли я понимаю, что корректировку убрали из документа Начисление за первую половину месяца?
Предлагаю проанализировать: у других сотрудников есть в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику красные строки (перенос дохода из одного месяца в другой)?
Еще нам нужно исключить документ Перенос данных. Может быть на конец 2023 года делали этот документ, и теперь он нам мешает в учете.
Если взять расчетный листок за июль, то ндфл рассчитан не верно. Но с начала года, исчисленный ндфл верный. То есть программа в августе уже исправляет расчет. Пока будет искать причину дальше.
Мила, ответы на вопросы:
Корректировку убрали из документа Начисление за первую половину месяца
У других сотрудников в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику тоже есть красные строки (перенос дохода из одного месяца в другой)
Перенос данных: много документов ((( как по Взаиморасчеты с сотрудниками / Зарплата к выплате (есть документы и за 2022, 2023, 2024). Правили, видимо пересортицу по Вид дохода исполнительного производства)
Предлагаю обратить тогда внимание на перенос данных.
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
Когда мы правим регистры, то нам важно исправлять 3 регистра сразу:
Зарплата к выплате
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Взаиморасчеты с сотрудниками
Может быть у нашего 7 сотрудника как в документах Перенос данных есть записи по одному регистру на сумму -321,66?
Мила, добрый день, регистры, по всей видимости, правились по 1 ((( не представляю, как это все теперь в порядок привести… Сумму именно такую там не нашла, но она есть в ведомости (если сделать выплату за август, то к выплате регистрируется в том числе за премию июля +321.66 и отнимается ЗП за июль 160,83. Может это игра цифр? ((( премия в размере 2 сумм ЗП (160,83*2)? и НДФЛ к возврату такой же суммы (321.66)? (
Елена, добрый день.
Предлагаю попробовать обнулить по нашему сотруднику в документах Перенос данных сумму. Далее попробовать выровнять учет с помощью технических ведомостей.
Если изначально была проблема в исполнительном производстве — то можно попробовать сделать документ Ведомость в кассу. По кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что программа исправит пересортицу.
Но возможно потребуется распровести документы выплаты за 2024 год, если документ Перенос данных делали в декабре 2023.
Рекомендую протестировать исправления на копии базы.
Если такой вариант не подойдет, то будем рассматривать вариант корректировки всех трех регистров, чтобы выровнять учет. Но этот путь более трудоемкий.
Прикладываю ссылку Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на раздел Пересортица в выплате и Расширение, которые предлагает Юлия.
Мила, убрала все переносы, сформировала ведомость в кассу за август с выплатой ЗП от 10/09. К выплате 160,83 (если ее умножить на 2, то она в возврат НДФЛ встает), ссылки в том числе с окт 2022 года. Если посмотреть окт 2022 года, то как раз эта сумма получается — 160,83. Все остальное в сумме 0. Что тут можно посмотреть? вроде как не пересортица получается? если в 0 не вышла сумма?
Файл из ведомости приложила
160,83 — долг предприятия за окт 2022 ((( потом видимо все и поехало. ..
Если создать Ведомость через раздатчика и удалить данные за октябрь, остальное оставить (оно в 0), провести, тогда в начислении аванса за август не будет данных в Корректировке НДФЛ… Что тогда делать с окт 2022? сумма потом в ноябре была выплачена, но в ведомости не отражена, что в том числе за окт
Предлагаю проверять, действительно ли не была выплачена сумма сотруднику в октябре 2022 года?
Может быть тогда ее надо выплатить?
Предлагаю пока сделать техническую ведомость за октябрь 2022 года. Чтобы сумма не мешала в учете 2024 года. В ведомости в комментарии указать — техническая ведомость, никто суммы не выплачивал.
Затем проверить учет 2024 года.Если все будет хорошо, аванс правильно рассчитывается, выплачивается — тогда возвращаемся в учет 2022 года.
Так как мы сделали техническую ведомость, то у сотрудника зарегистрировался доход для учета ндфл в 2022 году.Чтобы это убрать можно использовать документ Операция учета ндфл. На вкладке Доход зарегистрируем доход на обратную сумму. Напишите, пожалуйста, нужно ли рассмотреть этот документ более подробнее?
Мила, добрый день, возможно ли пока не закрывать обращение, вернусь к нему позже (недели 2-3)? или нужно будет новое оформить?
Здравствуйте!
Новый вопрос не нужно задавать, для этого укажу статус в Глубокой проработке. Вы сможете написать сообщение в любой удобный для Вас момент.
Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, вопрос еще актуален? Нужна ли еще моя помощь?
Мила, добрый день, попробуем использовать Техническую ведомость с расширением от БЭ, сначала придется, видимо все неправильные корректировки регистров убирать, но каждый случай «уникальный» и их много… Пока так и не взялась еще за них. Давайте закрывать. Может быть подборку ссылок на корректировку НДФЛ по разным случаям? Буду на них ориентироваться. Если совсем никак, можно будет новый вопрос задать?
Здравствуйте!
Если мы говорим о проблемах во взаиморасчетах, то публикация будет: Учет расчетов с работниками . Там про 3 регистра, которые нужно править одновременно.
Если мы говорим про ошибки НДФЛ — статья: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Если у нас расхождение НУ и БУ, прикладываю статью как найти такую ситуации и там будет две причины: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Получается, что у нас должны быть выровнены взаиморасчеты. Это можно сделать с помощью Технической ведомости в прошлых периодах. Затем проверяем учет ндфл. Здесь мы можем править или с помощью документа Операция учета ндфл. Если у нас есть расхождение между НУ и БУ, то с помощью документа Начисление за первою половину месяца.
Нам бы вместе пройти одного сотрудника от и до. Если сейчас времени нет, то до конца рекомендую выбрать время. Чтобы ошибки текущего года не перешли в 2025. Там и так будет много изменений в программе, но мы верим в лучшее 🌸
Да, это надо будет сделать,
постараюсь 03.10 во второй половине дня хотя бы одного посмотреть / исправить
Тогда не буду закрывать этот вопрос 🙂
Спасибо, Мила! )
Мила, добрый день, начала с самого начала.
В настоящее время еще не закончен расчет ЗП за сентябрь.
Создала ведомость через раздатчика за август с выплатой Зарплата за месяц и датой выплаты 10.10.24. Через подбор сотрудников выбрала всех. Получила список, который делится на 3 категории:
Группа 1:
• К выплате (сумма) = 0
• К выплате (расшифровка) = 0
• НДФЛ (сумма) = 0
Значит, с ними все ОК
Группа 2:
• К выплате (сумма)= 0
• К выплате (расшифровка): = «за июль 2024» или «в т.ч. за июль 2024»
• НДФЛ (сумма) = 0
Пример «за июль 2024»
Сотрудник Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Владимир Юрьевич 57 Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) -6,12
Владимир Юрьевич 57 Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 6,12
Пример, «в т.ч. за июль 2024»
Сотрудник Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Марина Евгеньевна лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) -3,43
Марина Евгеньевна лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 2,95
Марина Евгеньевна лаборатория Август 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000054 от 31.08.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -0,02
Марина Евгеньевна лаборатория Август 2024 ОТ Отпуск 1113 /к от 27.08.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 0,50
Правильно понимаю, что это пересортица и этих сотрудников можно будет оставить в этой ведомости для устранения пересортицы с данными, так, как они заполнились при автоматическом заполнении документа? Ведомость эта должна быть когда создана по отношению к расчёту за сентябрь?
Группа 3:
• К выплате (сумма) не = 0
• К выплате (расшифровка): = «за июль 2024» или «в т.ч. за июль 2024»
• НДФЛ (сумма) = 0
Сотрудник К выплате (сумма) К выплате (расшифровка) НДФЛ (сумма)
Надежда Вячеславовна 160,83 за июль 2024
Наталья Юрьевна 192,00 в т.ч. за июль 2024
Герман Иванович 182,00 за июль 2024
Дмитрий Викторович 7,00 за июль 2024
Пример Надежда Вячеславовна
Сотрудник Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Надежда Вячеславовна лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -160,83
Надежда Вячеславовна лаборатория Июль 2024 ОТ Премия ЗСВЭ-0000018 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 321,66
Тут, видимо, две причины: пересортица и еще что-то
Как с ними?
И есть еще один сотрудник, у которого отрицательная сумма к выплате
Сотрудник К выплате (сумма) К выплате (расшифровка) НДФЛ (сумма)
Антон Анатольевич -71,00
Сотрудник Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Антон Анатольевич 42 Август 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000054 от 31.08.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 75,86
Антон Анатольевич 42 Август 2024 ОТ Отпуск ЗСВЭ-0000000000314 от 19.08.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -146,86
Как его проанализировать?
Здравствуйте!
Да, группы 1 и 2 -все хорошо. Их не будем больше анализировать. Группа 3 — наша совместная работа. Начнем с Надежды.
Правильно ли я понимаю, что в расчетном листке долга нет, перенос данных нам тоже не мешает?
Предлагаю сформировать два отчета :
1) Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты начала работы в программе ЗУП по октябрь 2024 (да, максимально большой период) По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно в этом отчете проверить колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Нам нужно исключить проблему с корректировкой выплаты.
2) Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период тоже берем максимально большой и по кнопке Настройки делаем отбор по ФИО.
Проявит ли себя наша сотрудница, приложите скриншоты. Проверим вместе🌸
Мила, добрый день (добралась до задачи…),
сформировала отчеты по Надежде
— РЛ за сентябрь:
Долг предприятия на начало 160,83
Долг предприятия на конец 160,83
— Анализе зарплаты:
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 160,83
— Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства
Долг с прошл. месяца = Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 160,83
— В ведомости заполняется к выплате 160,83 за июль 2024
— Переносов данных много… наверное, они некорректные. удалить из может быть и посмотреть, что будет в ведомости? часто в целом сумма 160 и сборная фигурирует в них
Приложение
Предлагаю попробовать создать документ Начисление зарплаты и взносов за июль 2024. Так как именно этот период фигурирует в ведомости на выплату. В новом документе заполним вручную на вкладке Корректировка выплаты ФИО сотрудника и сумму 160,83. Прикладываю скриншот с примером (у меня октябрь, но нам нужен ИЮЛЬ).
После проведения документа попробуйте сформировать Ведомость на выплату. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но в расшифровке будет переброска сумм.
Если переносов много — пока не будет их трогать. Попробуем исправить ситуацию подручными средствами:)
Уже успела удалить все переносы, но создала ведомость через раздачитка, удалила оттуда июль 2024 (который разницу дает), остальные суммы в 0 (сформировалось все по 3 регистрам как надо, а не как было все неправильно в Переносе данных). Создала начисление за июль, на корректировку добавила 160,83. В ведомости 0 не получается, заполняется двойная сумма за июль 321,66
Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -160,83
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000063 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 160,83
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Премия ЗСВЭ-0000018 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 321,66
а если минус 160,83 поставить в корректировку? ) то в ведомости 0 будет
Я могла перепутать знаки- это моя слабость.Получилось значит?
Если сформировать следующую плановую выплату — верно будет ведомость заполняться?
Если с минусом в начислении заполнить то да, в следующей ведомости будет 0 )
а правильно с минусом заполнять?
Предлагаю проверить с помощью отчета Анализ зарплаты в целом за период. Будет ли у нас выполнятся равенство Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Так проверим в отчете Задолженность в разрезе испл. производство. Будет ли ведомость на выплату верно формироваться.
В анализе зарплаты НДФЛ к зачету в счет будущих платежей остается,
Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства — все по 0
в РЛ В т. ч. излишне удержанного НДФЛ 160,83
РЛ В т. ч. излишне удержанного НДФЛ 160,83 — это если мы смотрим за один месяц. А если за всю историю работы? Звучит хорошо, что в задолженности все по нулям!
Мила, добрый день, обновила тест базу, не стала удалять ранее проведенные переносы. Теперь так:
Данные до начала проведения корректировки:
Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) / Сальдо на конец месяца 160,83
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК по декабрь 2024 / Долг предприятия на конец 160,83
Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства / Долг с прошл. Месяца
окт. 2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 160,83
Провела Начисление ЗП и взносов
Июль / Дата выплаты 11.10.2024
Корректировка выплаты / Налог к зачету / возврату = -160,83
Создала ведомость через раздатчика, провела с флагом Не формировать движения в учете по НДФЛ
Сентябрь 2024 / Зарплата за месяц
Дата: 11.10.2024
К выплате = 0, за июль 2024
Подразделение Месяц Статья расходов Документ-основание Вид дохода К выплате
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000050 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -160,83
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Начисление зарплаты и взносов ЗСВЭ-000091 от 11.10.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания -160,83
Химико-бактериологическая лаборатория Июль 2024 ОТ Премия ЗСВЭ-0000018 от 31.07.2024 Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания 321,66
сформировала заново отчеты
Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) / появился НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 160,83
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК по декабрь 2024
Долг предприятия на начало 160,83 В т. ч. излишне удержанного НДФЛ 160,83
Долг предприятия на конец 160,83 В т. ч. излишне удержанного НДФЛ 160,83
Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства
Нет
Что-то не то? (((
Первый раз эта задолженность появилась в окт 22 (с момента приема на работу)
окт. 2022 Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)
далее многократно переносом данных правилась
и подразделение было другое (с номером)
Если даже в ведомости исправить месяц сент на июль, то результат тоже не меняется
В самой ведомости будет 0, и в том числе за июль не будет комментария
Но в Анализе ЗП сохраняется
НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 160,83
Справочно 160,83
Сальдо на конец месяца 160,83
Елена, прошу чуть больше времени на подготовку ответа. Я постараюсь написать ответ в понедельник с утра.
Надеюсь на взаимопонимание!
Да, конечно, Мила,
вообще не знаю, уже в какую сторону двигаться с этими косяками… (
если убрать старые переносы данных, то до всех правок получается в анализе зарплаты есть корректировочный НДФЛ, но итог вчера все равно не вышел… Получается, при самой первой выплате ЗП Начислено — Удержано не равно Выплате на эту сумму (возможно не создали на нее ведомость по соответ виду дохода исп производства, а потом чего-то правили многократно, причем не по 3 регистрам
и это только один сотрудник…
Приложение
Прошу прощения за долгую подготовку ответа 🙏
То что правили много раз через документ Перенос данных — это не страшно. То, что правили не по 3м регистрам — это плохо. Пока мы не исправим это — порядка не будет, чтобы мы не делали. Так как я за вариант исправления ситуации через документы, которые доступны пользователю, а не через технический документ Перенос данных. Обычные документы будут нам делать движение по все регистрам сразу. Получается, что выровнять учет не удастся в таком случаи никак. Делать вдумчиво, внимательно движения по регистрам по всем сотрудникам -очень трудозатратная работа. Удалять переносы данных — тоже долгая процедура. Предлагаю компромисс — обнулить показатели в документах.
То есть выбираем одного «пробного сотрудника» в тестовой базе. Обнуляем показатели в всех документах Перенос данный по этому сотруднику и далее пробуем сделать техническую ведомость на выплату.
Что мне вчера удалось протестировать:
1)Обнуляем Перенос данных
2) нужно проверить в справочнике Сотрудника, не было у сотрудника ранее приема и увольнения. Если такое было, то нам нужно отражать такое сотрудника в списках, пока правим взаиморасчеты. Удобно указать в карточке сотрудника дополнительное представления, например уволен и дату. Так мы не спутает сотрудника.
Итак, убираем флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. Дополняем представление.
3) Проверяем колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей за всю историю работы в программе. Если нужно вводим документ Начисление зарплаты и взносов с ручным заполнением на вкладке Корректировка данных
4) Проверяем ведомости на выплату за текущий год. Если есть хвостики, в том числе за прошлый год — удаляем все записи в расшифровке. Вручную указываем сумму к получению, чтобы она не изменилась.
5) Создаем техническую ведомость: смотрим какие периоды там отражены. Если есть прошлые года, то делаем столько документов технической ведомости, сколько разных годов в расшифровке. Это самый сложный момент. Можно приложить скриншот — вместе проанализируем.
Если есть возможность — готова посмотреть Вашу базу. Ее можно прислать на почту mila@profbuh8.ru
Мила, добрый день, у меня наконец-то по одному сотруднику получилось (взяла для разбора другого), но ниже вопрос.
В ведомости за сентябрь 2024 по сотрдунику Кициев заполняется сумма к выплате 574,94 за июнь 2024. Ранее сотрудник не работал в организации (не был уволен и принят снова)
В Анализе зарплаты по сотрудникам в целом за период (с 01.01.1900 по 31.12.2024): Зачетно излишне удержанного НДФЛ = 5035,94, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей = 4461
В Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства есть долги
Был тоже некорректный Перенос данных, удалила все записи по сотруднику из документов Перенос данных
Провела Начисление ЗП и взносов за июнь 2024, в котором в корректировке заполнила = -575.94 (на рубль больше, иначе в ведомости заполняется 1 руб к выплате)
Создала ведомость через раздатчика за июнь 2024, по сотруднику: к выплате = 0, «в том числе» — не заполнено, по НДФЛ – чисто. Провела ведомость с флагом Не формировать движения в учете НДФЛ
В Анализе зарплаты по сотрудникам в целом за период (с 01.01.1900 по 31.12.2024): Зачетно излишне удержанного НДФЛ = 5035,94, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей = 5036,94, сальдо = 1
Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства – чисто
При создании ведомости за сентябрь по сотруднику – чисто. Урааа )
Вопрос: надо с этим 1 руб делать что-то в анализе зарплаты? Или это учтется в НДФЛ позже?
Базу, к сожалению предоставить не могу…
Попробую еще по первой сотруднике так же все выполнить (но она в 0 не заполняется… ((()
Мы можем рассмотреть вариант: выровнять сейчас Зачетно излишне удержанного НДФЛ,НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, сальдо =1 Попробовать выплатить это рубль ведомостью в тот период, которые будет отражен в расшифровке. В комментарии указать -техническая ведомость, никто не получал сумму.
Затем проверить взаиморасчеты. Или у нас все схлопнется или где-то возможно остался перенос данных.
Мила, добрый день, еще раз по сотруднику выполнила все шаги, обнаружила, что в Начислении ЗП (где корректировку вводила), заполнился на вкладке НДФЛ = -1. Удалила этот НДФЛ. В корректировке поставила нужную сумму (которая заполнялась в ведомости, но с минусом), провела Начисление, Провела ведомость, в ней сумма к выплате 0, в том числе никаких нет, НДФЛ — чисто. В анализе зарплаты НДФЛ излишне удержанный и к зачету одинаковые суммы. Сальдо = 0. В отчете по задолженности по видам исп.производства — чисто. При создании контрольной ведомости за сент — чисто ). Вроде все ОК. А как можно эту корректировочную сумму трактовать? Пересортица по видам доходов из-за которой неверный НДФЛ был?
Отлично! По одному сотруднику — победа. Вы молодец!
К сожалению, не совсем поняла где у нас не верный НДФЛ. У нас были проблемы с взаиморасчетами из-за неверно заполненных документов Перенос данных. Почему и зачем делался в прошлом перенос данных — это я не подскажу. Но думаю из-за того, что ранее Корректировка выплаты работала не всегда правильно. Когда она только появилась ее просто удаляли. Из-за этого пошли проблемы в учете.
Изначально был вопрос:Начислении зарплаты за первую половину месяца по некоторым сотрудникам во вкладке Корректировки выплаты. Корректировка выплаты у нас отвечает за взаиморасчеты.