Добрый день, в организации проводилась камеральная проверка за 2021–2022 года, ИФНС запросила КУДИР за эти периоды, в результате чего были обнаружены ошибки при сдаче деклараций по УСН, получился налог к уменьшению, ИФНС отразила на ЕНС суммы, как нам провести у себя в учете изменения за 2021–2022 г.г., ведь бух. отчетность сдана? Какими проводками и документами, при сданной бух. отчетности отражение будет в 2024 году?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение на ЕНС уточненной декларации по УСН за 2021 год в 2024 году в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление ошибки прошлого года корректировка поступления с сторону уменьшения в 1С Здравствуйте! Обнаружила, что в 2022 году была допущена ошибка в первичных документах от Поставщика. Внесенная в учет сумма уменьшена на…
- Покупка автомобиля в 1С, если договор и документы от 2021, но действия проводятся в программе в 2022 году Добрый день! С транспортным налогом сталкиваюсь впервые, да и ещё в запутанной ситуации. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.121.31), компания…
- Дивиденды, выплата за год, если бух отчетность утверждена, но не сдана Здравствуйте! Главный бухгалтер сделала годовую отчетность (баланс) за 2021 год, баланс утвержден, но не сдан в ИФНС. Можно ли распределять…
- Переход на ФСБУ 6 отражение в отчетности за 2022 в 1С Добрый день. Наше предприятие работает на УСН. Переходили на ФСБУ 6 альтернативно, т.к. у нас есть ОС, по которым нужно…
Статьи по этой теме
- Исправления в бухотчетности 2022 в 1С С 2022 года исправленная бухотчетность представляется в ИФНС не позднее ( ч. 5 ст. 18 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ…
- Какой датой делать проводку по корректировке СПИ при переходе на ФСБУ 6? Правильно, ли понимаю, что проводку Дт 02 Кт 84 — для проведения корректировки по СПИ для объектов ОС с «нулевой…
- ФНС — о порядке получения физкультурного вычета в 2022 году ФНС опубликовала Федерального закона от 05.04.2021 N 88-ФЗ . Правила следующие: Фитнес-вычет не может превышать 120 тыс. руб. (вместе за…
- Когда представлять 6-НДФЛ, чтобы не «попасть» на уточненку? В Письме ФНС от 25.11.2021 N БС-4-11/16428 налоговики рассказали, когда лучше подавать расчет 6-НДФЛ: до выплаты заработной платы или после.…
Добрый день!
На ЕНС отразить переплаты, недоимки, пени по уточненным декларациям и по результатам проверок можно через «Операции» — «Операция по ЕНС».
Переплату отражаем на дату появления положительного сальдо на ЕНС в ЛК налогоплательщика.
В материале приведен пример по другим налогам, но технология отражения операций похожа.
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Дополнительно по теме.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С